一、单位基本情况

（一）职能职责

一是根据党的路线方针政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动；二是根据市委、市政府、市委政法委指示，结合本区实际，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促各部门贯彻落实；三是及时分析社会稳定形势，研究全区政法工作中的重大问题，制定政法工作有关规定和措施；四是组织、指导维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理突发性事件和群体性事件；五是协助区委及其组织部管理政法部门领导班子和领导干部，研究加强本地区政法队伍建设的具体措施；六是组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检监察部门查处政法部门领导干部违法违纪的大案要案；七是检查政法各部门严格执行国家法律法规和党的方针、政策的情况，保证国家法律实施，保证党的方针政策的贯彻落实；八是支持和监督政法各部门依法行使职权，协调指导政法各部门密切配合，督促大案要案的查处工作，研究、协调有争议和重大影响的案件。指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作；九是组织、指导、协调和推动全区社会管理综合治理工作，构建大调解体系，推动社会矛盾化解和社会管理创新，组织实施本地区社会管理综合治理工作规划，及时分析研究社会管理综合治理的形势和政策，落实平安建设措施，营造安定的社会环境，组织实施奖励和保护见义勇为行为的日常工作，管理见义勇为基金，组织开展本地区铁路护路工作，确保铁路安全畅通；十是检查政法部门公正廉洁执法的情况，指导政法部门研究制定促进公正廉洁执法的具体办法；十一是组织、协调、指导防范和处理邪教问题工作，落实各项工作措施，组织协调和有关部门及时、准确、妥善地查处邪教组织的有关案件。组织、领导、统筹和协调本地区国家安全工作；十二是组织、指导策划政法综治维稳宣传和舆论引导工作，研判政法维稳舆情信息；十三是及时向区委报告政法工作的重大情况，完成区委和上级党委政法委交办的其他事项。

（二）单位构成

中共重庆市合川区委政法委员会内设9个机构科室，分别是办公室、政治处、平安建设指导科、综治督导科、国家安全科、政治安全科、法治及政策研究室、维稳指导科、执法督查室。另有下属事业单位区综治中心（区大数据中心），群团部门区法学会，区综治中心和区法学会都未独立预算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2714.49万元，其中：一般公共预算拨款2714.49万元。收入较2020年减少525.54万元，主要是一般公共预算拨款减少525.54万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2714.49万元，其中：一般公共服务支出预算2525.26万元，社会保障和就业支出预算96.67万元，卫生健康支出预算45.01万元，住房保障支出预算47.55万元。支出预算较2020年减少525.54万元，主要是基本支出预算增加74.07万元，项目支出预算减少599.61万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2714.49万元，一般公共预算财政拨款支出2714.49万元，比2020年减少525.54万元。其中：基本支出832.47万元，比2020年增加74.08万元，主要原因是在职人员增加及薪资调整、健康休养费调标等，主要用于保障区委政法委机关、区法学会机关、区综治中心在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1882.02万元，比2020年减少599.61万元，主要原因是2021年新增市域社会治理项目经费、网络信息安全建设及维护经费和部门聘用人员因人数增加等增加经费282.39万元，社会治理创新大数据社会治理项目2020年已完成，该项目预算经费减少882万元。主要用于平安建设、市域社会治理、法学会专项、特殊人群管理、铁路护路等重点工作。

中共重庆市合川区委政法委员会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2020年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算23万元，比2020年减少6.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元；公务接待费13万元，比2020年减少6.1万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，严控接待经费；公务用车运行维护费10万元，比2020年减少0万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严控车辆运行经费；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费188.20万元，比上年增加6.89万元。主要原因是在职人员增加等，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额43.5万元：政府采购货物预算43.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预0万元；其中一般公共预算拨款政府采购43.5万元：政府采购货物预算43.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1882.02万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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