重庆市合川区新时代文明实践指导中心

2025年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

落实区委、区政府关于开展文明城区建设的工作部署，统筹全区文明城区建设工作。制定文明城区建设工作意见、年度计划。组织、协调开展全区文明城区建设活动。指导、培训建设单位工作业务；协调、督导各建设单位实施文明城区建设工作；统筹社会各界参与建设工作；营造全区文明城区建设氛围。对各建设单位开展文明城区建设工作任务完成情况进行综合考评。落实区新时代文明实践中心的工作，负责全区文明实践的协调服务、工作指导和督导考核，策划开展新时代文明实践活动。

（二）单位构成

根据《中共重庆市合川区委机构编制委员会关于印发<重庆市合川区新时代文明实践指导中心机构编制方案>的通知》（合川委编委发〔2019〕82号）及《中共重庆市合川区委机构编制委员会关于调整区委宣传部内设机构及区文明城区建设指导中心编制、内设机构的通知》（合川委编委发〔2022〕30号），核定重庆市合川区新时代文明实践指导中心事业编制16名。设主任1名，副主任2名，科级职数7名。本部门独立编制机构1个，有6个内设科室：综合科、协调科、督导科、指导科、宣教科、实践科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数605.39万元，其中：一般公共预算拨款605.39万元。收入较2024年减少85.47万元，主要是基本支出收入增加14.53万元，项目支出收入减少100万元，财政拨款经费拨款减少85.47万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数605.39万元，其中：一般公共服务支出预算545.92万元，社会保障和就业支出预算36.75万元，卫生健康支出预算11.29万元，住房保障支出预算11.43万元。支出预算较2024年减85.47万元，主要是基本支出预算增加14.53万元，项目支出预算减少100万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入605.39万元，一般公共预算财政拨款支出605.39万元，比2024年减少85.47万元。其中：基本支出255.39万元，比2024年增加14.53万元，主要原因是事业单位工作人员养老保险、职业年金缴费基数变化，缴费金额增加，主要用于保障预算范围内在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出350万元，比2024年减少100万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩项目预算经费；主要用于文明创建、新时代文明实践等重点工作。

重庆市合川区新时代文明实践指导中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2024年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算4.5万元，与2024年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年保持一致；公务接待费1万元，与2024年保持一致；公务用车运行维护费3.5万元，与2024年保持一致；公务用车购置费0万元，与2024年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款350万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：周鑫  联系方式：023-42756611