中共重庆市合川区委网络安全和信息化委员会办公室

2024年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻落实区委对全区网络安全和信息化工作的领导，协调、督促有关方面落实区委网信委的议定事项、工作部署和要求；组织开展对涉及全区政治、经济、文化、社会等各个领域网络安全和信息化重大问题研究，并向区委网信委提出工作建议。

（二）单位构成

中共重庆市合川区委网络安全和信息化委员会办公室单位内设2个科室，分别是综合科、网络协调管理和执法督查科。下属副处级事业单位1个：重庆市合川区互联网信息中心，自2024年起独立核算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数854万元，其中：一般公共预算拨款854万元。收入较2023年减少94.27万元，主要是压减项目资金，网络安全、网络宣传及网络安全协调智慧平台建设等项目支出拨款减少115万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数854万元，其中：一般公共服务支出预算764.62万元，社会保障和就业支出预算46.24万元，卫生健康支出预算20.75万元，住房保障支出预算22.39万元。支出预算较2023年减少94.27万元，主要是压减项目资金，网络安全、网络宣传及网络安全协调智慧平台建设等项目支出拨款减少115万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入854万元，一般公共预算财政拨款支出854万元，比2023年减少94.27万元。其中：基本支出429.35万元，比2023年增加33.03万元，主要原因是人员增加及人员职级晋升带来工资福利支出增多等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出424.64万元，比2023年减少127.31万元，主要原因是压减项目资金，主要用于网络安全、网络宣传、舆情监测、舆情处置、网络应急中心运行、网络安全协调指挥平台建设及网络意识形态工作。

中共重庆市合川区委网络安全和信息化委员会办公室2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4.2万元，比2023年减少2.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平，主要原因是2023、2024两年均未安排出国（境）费用；公务接待费0.7万元，比2023年减少1.8万元，主要原因是严格执行“过紧日子”政策，严控公务接待费用；公务用车运行维护费3.5万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是严格执行“过紧日子”政策，节能减排；公务用车购置费0万元，与2023年持平，主要原因是2023、2024两年均未安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费29.3万元，比上年减少42.06万元，主要原因为本部门下属事业单位重庆市合川区互联网信息中心本年度开始独立核算，该单位为事业单位，相关经费不纳入统计范围。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。重庆市合川区互联网信息中心不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额300万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算300万元；其中一般公共预算拨款政府采购300万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算300万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款424.64万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谢经纬 联系方式： 023-42756686。