中共重庆市合川区委网络安全和信息化委员会办公室

2023年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻落实区委对全区网络安全和信息化工作的领导，协调、督促有关方面落实区委网信委的议定事项、工作部署和要求；组织开展对涉及全区政治、经济、文化、社会等各个领域网络安全和信息化重大问题研究，并向区委网信委提出工作建议。

（二）单位构成

中共重庆市合川区委网络安全和信息化委员会办公室单位内设2个科室，分别是综合科、网络协调管理和执法督查科。下属副处级事业单位1个：重庆市合川区互联网信息中心，未独立核算，和区委网信办合并核算。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数948.27万元，其中：一般公共预算拨款948.27万元。收入较2022年增加456.25万元，主要是人员变动，增加基本支出经费拨款68.44万元, 增加网络安全协调指挥平台建设项目，项目支出拨款增加387.81万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数948.27万元，其中：一般公共服务支出预算864.9万元，社会保障和就业支出预算43.07万元，卫生健康支出预算19.55万元，住房保障支出预算20.75万元。支出预算较2022年增加456.25万元，主要是基本支出预算增加68.44万元，项目支出预算增加387.81万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入948.27万元，一般公共预算财政拨款支出948.27万元，比2022年增加456.25万元。其中：基本支出396.32万元，比2022年增加68.44万元，主要原因是人员职级晋升带来工资福利支出增多等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出551.95万元，比2022年增加387.81万元，主要原因是新增网络安全协调指挥平台建设项目，该项目预算经费为398万元，所有项目支出主要用于网络安全、网络宣传、网络应急中心运行等重点工作。

中共重庆市合川区委网络安全和信息化委员会办公室2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年保持一致

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算6.5万元，比2022年减少3.5 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，主要原因是2022、2023两年均未安排出国（境）费用；公务接待费2.5万元，比2022年减少2.5万元，主要原因是严格执行“过紧日子”政策，严控公务接待费用；公务用车运行维护费4万元，比2022年减少1万元，主要原因是严格执行“过紧日子”政策，节能减排；公务用车购置费0万元，与2022年持平，主要原因是2022、2023两年均未安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费   71.36万元，比上年减少2.6万元，主要原因是严格执行“过紧日子”政策，压减经费开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款551.95万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谢经纬   联系方式： 023-42756686