一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻落实区委对全区网络安全和信息化工作的领导，协调、督促有关方面落实区委网信委的议定事项、工作部署和要求；组织开展对涉及全区政治、经济、文化、社会等各个领域网络安全和信息化重大问题研究，并向区委网信委提出工作建议。

（二）单位构成

中共重庆市合川区委网络安全和信息化委员会办公室单位内设 2个科室，分别是综合科、网络协调管理和执法督查科。下属事业单位1个：重庆市合川区互联网信息中心，未独立核算，和区委网信办合并核算。区委网信办行政编制6人，实有在编人员4人，非在编1人；区网信中心事业编制15人，实有在编人员11人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数458.47万元，其中：一般公共预算拨款428.47万元，上年结转收入30万元。收入较2020年增加147.99万元，主要是人员经费增加33.95万元和项目经费拨款增加84.04万元和上年结转增加30万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数458.47万元，其中：一般公共服务支出预算403.11万元，社会保障和就业支出预算 26.19万元，卫生健康支出预算14.63万元，住房保障支出预算14.54万元。支出预算较2020年增加147.99万元，主要是基本支出预算增加33.95万元，项目支出预算增加114.04万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入428.47万元，一般公共预算财政拨款支出428.47万元，比2020年增加117.99万元。其中：基本支出294.43万元，比2020年增加33.95万元，主要原因是人员经费增加、公务车运行费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出134.04万元，比2020年增加84.04万元，主要原因是非在编人员经费增加和网络安全项目经费增加，主要用于网络安全、网络宣传、舆情监测、舆情处置及意识形态等重点工作。

中共重庆市合川区委网络安全和信息化委员会办公室2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算10万元，比2020年增加5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年预算相同，无增减；公务接待费 5万元，和2020年持平；公务用车运行维护费5万元，比2020年增加5万元，主要原因是单位2020年7月新增加公务车1辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费69.45万元，比上年增加 7.13万元，主要原因是人员增加引起公用经费增加和公务车增加引起公务车运行费用增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、公务车运行费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。区委网信办政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 134.04万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1 辆。2021年一般公共预算未安排车辆购置 。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨素香  联系方式： 023-42756686