一、单位基本情况

（一）职能职责。

中国共产党重庆市合川区委员会统战部负责贯彻执行党的统一战线方针、政策；联系各民主党派、无党派代表人士；贯彻执行党领导的多党合作和政治协商制度，做好党外干部工作；联系港、澳、台、侨，开展海外统战工作；联系海内外工商界社团及代表人士和我区非公有制经济代表人士，推进事业发展；联系少数民族和宗教界的代表人物；联系新的社会阶层人士；做好统战宣传、调研工作。

（二）单位构成。

中国共产党重庆市合川区委员会统战部内设5个机构科室，分别是办公室、党派科、民宗科、经济侨台科、宣传科。下属1个二级预算单位，重庆市合川区统战服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数671.86万元，其中：一般公共预算拨款671.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。收入较2020年减少2.38万元，主要原因是人员变动减少，基本支出相应减少。

（二）支出预算：2021年年初预算数671.86万元，其中：一般公共服务支出预算562.39万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算59.71万元，卫生健康支出预算24.74万元，住房保障支出预算25.01万元。支出预算较2020年减少2.38万元，主要原因是人员变动减少，基本支出相应减少。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入671.86万元，一般公共预算财政拨款支出671.86万元，比2020年增加47.62万元。其中：基本支出448.77万元，比2020年增加27.62万元，主要原因是人员工资及保险等调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出223.09万元，比2020年增加20万元，主要原因是增加项目，主要用于统战工作、宗教团体等重点工作。

中国共产党重庆市合川区委员会统战部2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2020年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算18.5万元，比2020年减少4.5万元。其中：因公出国（境）费用4万元，比2020年增加4万元，主要原因是有出国慰问安排；公务接待费3.5万元，比2020年减少0.5万元，主要原因是压缩公务接待费；公务用车运行维护费10万元，比2020年减少5万元，主要原因是有一辆公务车划拨给大数据局；公务用车购置费0万元，与2020年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费   104.51万元，比上年增加2.42万元，主要原因为人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4万元：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购4万元：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款223.09万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈阳  联系方式：023-42756625