中国共产党重庆市合川区委员会社会工作部（本级）2026年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，统一领导全区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设、志愿服务等工作。

（二）单位构成

本单位独立编制机构1个，内设3个行政机构即办公室、基层治理科、两企三新党建科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1794.52万元，其中：一般公共预算拨款1794.52万元。收入较2025年增加1374.3万元，主要是一般公共预算拨款增加1374.3万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数1794.52万元，其中：一般公共服务支出预算1739.78万元，社会保障和就业支出预算25.55万元，卫生健康支出预算9.48万元，资源勘探工业信息等支出预算 6.14万元,住房保障支出预算 13.57万元。支出预算较2025年增加1374.3万元，主要是基本支出预算增加7.65万元，项目支出预算增加1366.65万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1794.52万元，一般公共预算财政拨款支出1794.52万元，比2025年增加1374.3万元。其中：基本支出193.23万元，比2025年增加7.65万元，主要原因是人员增加、工资调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1601.29万元，比2025年增加1366.65万元，主要原因是新增村（居）委会换届选举工作经费、社区工作者待遇保障、社会治理共治中心运转经费等项目支出，主要用于合川区村（居）委会换届选举、社区工作者工资待遇、社会治理共治等重点工作。

本单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2025年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算19.19万元，比2025年减少0.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年0万元相比无增减；公务接待费1.2万元，比2025年减少0.8万元，主要原因是落实过“紧日子”要求，严格规范公务接待标准和流程，削减非必要的接待；公务用车运行维护费0万元，与2025年0万元相比无增减；公务用车购置费17.99万元，与2025年0万元相比无增减。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费31.98万元，比上年增加0.21万元，主要原因为人员配齐，运转经费相应增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额17.99万元：政府采购货物预算17.99万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购17.99万元：政府采购货物预算17.99万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1601.29万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张行行  联系方式：023-42756210