中国共产党重庆市合川区委员会社会工作部

2025年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，统一领导全区行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设、志愿服务等工作。

（二）单位构成

本部门独立编制机构1个，其中有3个行政内设机构即办公室、基层治理科、两企三新党建科，下设1个事业单位即重庆市合川区社会工作事务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数420.22万元，其中：一般公共预算拨款420.22万元。收入较2024年增加420.22万元，主要是本部门2024年新成立，无2024年年初预算数。

（二）支出预算：2025年年初预算数420.22万元，其中：一般公共服务支出预算374.96万元，社会保障和就业支出预算22.13万元，卫生健康支出预算10.34万元，住房保障支出预算12.8万元。支出预算较2024年增加420.22万元，主要是基本支出预算增加185.58万元，项目支出预算增加234.64万元，本部门2024年新成立，无2024年年初预算数。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入420.22万元，一般公共预算财政拨款支出420.22万元，比2024年增加420.22万元。其中：基本支出185.58万元，比2024年增加185.58万元，主要原因是本部门2024年新成立，无2024年年初预算数，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，人员住房公积金，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出234.64万元，比2024年增加234.64万元，主要原因是本部门2024年新成立，无2024年年初预算数，主要用于非公经济和社会组织党的建设、基层治理与基层政权建设工作运转、社会工作人才队伍建设、志愿者队伍建设、市级标杆案例打造与重点改革任务推动等重点工作。

中国共产党重庆市合川区委员会社会工作部2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2024年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算19.99万元，比2024年增加19.99万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年0万元相比无增减；公务接待费2万元，比2024年增加2万元，主要原因是本部门2024年新成立，无2024年年初预算数；公务用车运行维护费0万元，与2024年0万元相比无增减；公务用车购置费17.99万元，比2024年增加17.99万元；主要原因是本部门2024年新成立，无2024年年初预算数，2025年计划购置公务用车1辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费31.77万元，比上年增加31.77万元，主要原因为本部门2024年新成立，无2024年年初预算数。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额17.99万元：政府采购货物预算17.99万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购17.99万元：政府采购货物预算17.99万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款234.64万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：何柠孜 联系方式：023-42756210