中共重庆市合川区委老干部局

2023年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党中央、国务院和中共重庆市委、市人民政府及中共重庆市合川区委、重庆市合川区人民政府关于离退休干部工作的方针、政策；研究有关政策，制定合川区离退休干部工作的具体意见和办法。

2.做好离退休干部思想政治工作。组织离退休干部学习政治理论，阅读重要文件，听重要报告，参加重要会议和重大活动、通报情况、报刊订阅、参观考察经济社会发展成果；协助区委组织部抓好离退休干部党组织建设，加强离退休干部党员教育管理；健全和落实节日集中走访慰问、生病住院看望制度。

3.完善和创新离退休干部服务管理工作。协调落实离休干部“三个机制”，确保离休费和生活补贴按时足额发放、医药费及时便捷报销、特殊困难及时解决；做好破产改制企业离休干部服务管理工作，对易地安置离休干部定期走访慰问；做好离退休干部健康体检、健康休养、特殊困难帮扶、生日贺寿、去世善后等工作；坚持“统一指导、单位负责、分级负担”原则，做好镇街和区级部门处级退休干部服务管理工作；加强离退休干部活动阵地和学习阵地建设，组织开展丰富多彩、积极健康的文体活动；负责处理离退休干部来信来访，指导协调全区各单位处理与离退休干部有关的信访工作。

4.组织开展为党和人民的事业增添正能量活动。坚持定期听取老同志的意见和建议；激励广大离退休干部为实现我区经济社会发展贡献智慧和力量。总结和推广离退休干部发挥正能量的先进事迹和经验，宣传报道离退休干部的历史功绩和在经济社会建设中老有所学、老有所为的典型。

5.调查研究离退休干部工作转型发展出现的新情况、新问题，牵头制定有关规定和措施，并督促检查落实，加强宏观管理工作。

6.负责外地离退休干部及上级和兄弟离退休干部工作部门来合参观考察、调研指导的接待、服务工作。

7.抓好离退休干部工作部门的自身建设。指导、协调老年大学、关心下一代工作委员会等涉老部门的各项工作。

8.完成上级交办的其他工作。

区委离退休干部工委职能职责：

1.协助区委组织部抓好基层离退休干部党组织建设。合理设置建立基层党组织，健全党支部委员会，推进服务型党组织建设。

2.协助区委组织部抓好离退休干部党员的教育管理，切实把全面从严治党要求贯彻落实到思想政治引领全过程。

3.组织引导离退休干部党员为党的事业增添正能量。发挥离退休干部党员的政治优势、经验优势、威望优势，充分凝聚和释放正能量。

4.组织制定和实施年度工作计划，举办离退休党支部书记、委员培训班，及时送达工作指导意见和学习资料，邀请离退休党支部书记参加区委老干部局组织的离退休干部政治学习。

5.开展调查研究，切实了解离退休干部所想、所盼、所求。

6.总结、推广、表彰离退休干部先进典型并做好宣传报道工作，办好《合川离退休工作》双月刊。

（二）单位构成

中国共产党重庆市合川区委员会老干部局内设机构办公室1个，下属参公事业单位１个---合川区老干部活动中心，下属事业单位１个---合川区老年大学（2023年新增）。

共有行政编制５名，事业工勤人员１名，参公事业编制３名，事业编制4名，年末实有在编在岗行政编制人员7人，事业工勤人员１名，参公事业人员2名，事业人员1名，离退休人员10人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1068.95万元，其中：一般公共预算拨款1068.95万元。收入较2022年增加21.76万元，主要是在职人员工资调标及社保缴费增加、离退休干部节日慰问费调标、部门聘用人员工资及社保增加等经费拨款增加21.76万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1068.95万元，其中：一般公共服务支出预算642.39万元，社会保障和就业支出预算389.69万元，卫生健康支出预算16.98万元，住房保障支出预算19.89万元。支出预算较2022年增加21.76万元，主要是基本支出预算增加30.59万元，项目支出预算减少8.83万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1068.95万元，一般公共预算财政拨款支出1068.95万元，比2022年增加21.76万元。其中：基本支出655.08万元，比2022年增加30.59万元，主要原因是在职人员工资调标及社保缴费增加、离退休干部节日慰问费调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出413.87万元，比2022年或减少8.83万元，主要原因是离休干部去世导致离休干部体检费减少、特殊困难帮扶减少等，主要用于企业离休、建初、遗属节日慰问及困难帮扶、离退休干部党工委及处级干部管理、老年大学及老干部活动中心运行、离退休干部体检、老干部局企业离休干部健康修养费、团体活动经费、离退休干部特需及活动、聘用人员工资及社保等重点工作。

中共重庆市合川区委老干部局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算9.5万元，比2022年减少2.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元；公务接待费1.5万元，比2022年减少0.5万元，主要原因是严格落实八项规定精神，坚持厉行节约，公务接待费预算较上年减少；公务用车运行维护费8万元，比2022年减少2万元，主要原因是合川区降低了公务车预算标准，普通公务用车每辆按照4万元/年进行预算；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费60.52万元，比上年增加0.08万元，主要原因为2023年在职人员较2022年增加1人，综合导致机关运行经费较上年增长0.08万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.5万元：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.5万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款413.87万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：联系方式：王传林 ，电话：023-42880956