中国共产党重庆市合川区委员会党校

2022年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

一是培训轮训区管领导干部、后备干部、团干部、一般公务员、村（社区）干部，民主党派和无党派人士、企业经营管理人员和专业技术人员，渝西片区农村基层骨干党员和区内普通党员。二是承办专题研讨班和行业培训班。三是承办中小学校长、中心卫生院院长等其他专业人才的政治理论培训及党性教育。四是开展政策理论和时事政治的宣传。五是开展调查研究，加强科研咨政。六是加强学科体系建设和人才队伍建设。七是开展对外合作与交流。八是开展多种形式的继续教育。九是加强对基层党校、业余党校的指导。 

（二）单位构成

一是机构情况。合川委编委发〔2019〕80号文精神，中共重庆市合川区委党校、重庆市合川区行政学校（挂重庆市合川区社会主义学院牌子）内设综合科、培训科、教研部、科研信息部、总务科5个科室。二是人员情况。我校2021年年底在职职工人员32名（4月调出1名，6月调进2名，11月领导干部交流1名），其中参公人员18名，专业技术人员14名。退休职工22名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数923.98万元，其中：一般公共预算拨款923.98万元。收入较2021年增加61.94万元，主要是教育支出增加43.58万元，社会保障与就业支出增加16.77万元，卫生健康支出减少1.98万元，住房保障支出增加3.57万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数923.98万元，其中：一般公共服务支出预算923.98万元，教育支出预算704.11万元，社会保障和就业支出预算135.11万元，卫生健康支出预算41.58万元，住房保障支出预算43.18万元。支出预算较2021年增加61.94万元，主要是基本支出预算增加66.75万元，项目支出预算减少4.81万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入923.98万元，一般公共预算财政拨款支出923.98万元，比2021年增加61.94万元。其中：基本支出815.34万元，比2021年增加66.75万元，主要原因是人员较2021年增加1人、职务职级晋升工资调整、养老保险及公积金等缴纳基数调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出108.64万元，比2021年减少4.81万元，主要原因是智慧校园建设费用减少，主要用于干部教育培训、科研资政、智慧校园建设、名师工程、教学后勤保障等重点工作。

中国共产党重庆市合川区委员会党校2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2021年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算14.5万元，比2021年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元；公务接待费9.5万元，比2021年减少0.5万元，主要原因是严格落实中央八项规定，遵守公务接待开支范围和开支标准，厉行节约；公务用车运行维护费5万元，比2021年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费159.88万元，比上年增加4.63万元，主要原因为人员增加，导致办公费、福利费、工会经费等有所增加。主要用于办公费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、维修（护）费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款108.64万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：曾紫宣 联系方式：023-42892676