一、单位基本情况

（一）职能职责

一是培训轮训区管领导干部、后备干部、团干部、一般公务员、村（社区）干部，民主党派和无党派人士、企业经营管理人员和专业技术人员，渝西片区农村基层骨干党员和区内普通党员。二是承办专题研讨班和行业培训班。三是承办中小学校长、中心卫生院院长等其他专业人才的政治理论培训及党性教育。四是开展政策理论和时事政治的宣传。五是开展调查研究，加强科研咨政。六是加强学科体系建设和人才队伍建设。七是开展对外合作与交流。八是开展多种形式的继续教育。九是加强对基层党校、业余党校的指导。 

（二）单位构成

一是机构情况。合川委编委发〔2019〕80号文精神，中共重庆市合川区委党校、重庆市合川区行政学校（挂重庆市合川区社会主义学院牌子）。内设综合科、培训科、教研部、科研信息科、总务科5个科室。二是人员情况。我校2020年年底在职职工人员31名（4月新进1名，8月领导干部交流1名），其中参公人员18名，专业技术人员13名；退休职工23名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数862.04万元，其中：一般公共预算拨款862.04万元。收入较2020年减少37.05万元，主要是一般公共预算拨款减少37.05万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数862.04万元，其中：教育支出预算660.53万元，社会保障和就业支出预算118.34万元，卫生健康支出预算43.56万元，住房保障支出预算39.61万元。支出预算较2020年减少37.05万元，主要是基本支出预算增加62.95万元，项目支出预算减少100 万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入862.04万元，一般公共预算财政拨款支出862.04万元，比2020年减少37.05万元。其中：基本支出 748.59万元，比2020年增加62.95万元，主要原因是职工人数较2020年增加2人、人员职务晋升工资调整、目标绩效考核奖及退休人员健康休养调标等。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出113.44万元，比2020年减少100 万元，主要原因是我单位干部教育培训项目经费减少。主要用于干部教育培训、科研资政、智慧校园建设等重点工作。

中国共产党重庆市合川区委员会党校2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2020年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算15万元，比2020年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元；公务接待费10万元，比2020年减少1万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；公务用车运行维护费5万元，比2020年减少0万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严控车辆运行经费；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费155.25万元，比上年增加6.12万元，主要原因是人员增加。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款113.44万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。