中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室

2026年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室是中共重庆市合川区委机构编制委员会的常设办事机构，承担区委编委日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理。主要职能是在区委和区委编委的领导下，负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制日常管理工作。

（二）单位构成。

中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室单位内设四个机构科室，分别是综合科（挂督查科牌子）、机构管理科、编制管理科、事业单位登记管理科（挂重庆市合川区事业单位登记管理局牌子）。本部门无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数272.05万元，其中：一般公共预算拨款272.05万元。收入较2025年增加33.16万元，主要是基本支出经费拨款增加31.5万元，电脑购置增加项目经费拨款1.65万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数272.05万元，其中：一般公共服务支出预算205.51万元，社会保障和就业支出预算33.62万元，卫生健康支出预算14.08万元，资源勘探工业信息等支出1.65万元，住房保障支出预算17.18万元。支出预算较2025年增加33.16万元，主要是基本支出预算增加31.51万元，项目支出预算增加1.65万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入272.05万元，一般公共预算财政拨款支出272.05万元，比2025年增加33.16万元。其中：基本支出250.39万元，比2025年增加31.51万元，主要原因是人员变动、工资调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出21.65万元，比2025年增加1.65万元，主要原因是增加电脑购置项目，主要用于党政群机关、事业单位统一信用代码管理，机构编制实名制管理，电脑购置等。

中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2025年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算3.8万元，与2025年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年保持一致，主要原因是近年来无因公出国（境）事项；公务接待费0.3万元，与2025年保持一致，主要原因是近年来严格公务接待管理，严控公务接待支出；公务用车运行维护费3.5万元，与2025年保持一致，主要原因是近年来严格公务用车管理，严控公务用车运维费用；公务用车购置费0万元，与2025年保持一致，主要原因是2026年无车辆购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费41.11万元，比上年增加2.73万元，主要原因为人员增加，机关运行费用相应增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款21.65万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：陈婧玮，联系方式：023-42733798）