中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室2023年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室是中共重庆市合川区委机构编制委员会的常设办事机构，承担区委编委日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理。主要职能是在区委和区委编委的领导下，负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制日常管理工作。

（二）单位构成

中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室单位内设四个机构科室，分别是综合科（挂督查科牌子）、机构管理科、编制管理科、事业单位登记管理科（挂重庆市合川区事业单位登记管理局牌子）。本部门无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数237.27万元，其中：一般公共预算拨款237.27万元。收入较2022年增加13.38万元，主要是在职人员工资调整、社会保险及公积金缴费基数调整等，行政事业单位养老支出经费拨款增加9.19万元，住房保障支出经费拨款增加1.55万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数237.27万元，其中：一般公共服务支出预算183.38万元，社会保障和就业支出预算29.59万元，卫生健康支出预算9.84万元，住房保障支出预算14.47万元。支出预算较2022年增加13.38万元，主要是基本支出预算增加18.38万元，项目支出预算减少5万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入237.27万元，一般公共预算财政拨款支出237.27万元，比2022年增加13.38万元。其中：基本支出217.27万元，比2022年增加18.38万元，主要原因是在职人员工资调整、社会保险及公积金缴费基数调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出20万元，比2022年减少5万元，主要原因是厉行节约、压减支出，主要用于机构编制实名制管理、党政群机关、事业单位统一社会信用代码管理等重点工作。

中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4万元，比2022年减少1.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费0万元，比2022年减少0.2万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约；公务用车运行维护费4万元，比2022年减少1万元，主要原因是厉行节约、压减支出；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费41.23万元，比上年减少7.04万元，主要原因为厉行节约、压减支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本部门无政府采购预算安排。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：李刚  联系方式：023-42756677）