中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室2022年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室是中共重庆市合川区委机构编制委员会的常设办事机构，承担区委编委日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理。主要职能是在区委和区委编委的领导下，负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制日常管理工作。

（二）单位构成

中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室单位内设四个机构科室，分别是综合科(挂督查科牌子)、机构管理科、编制管理科、事业单位登记管理科（挂重庆市合川区事业单位登记管理局牌子）。本部门无下级预算单位。部门在编人员9人，其中行政8人，机关工勤1人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数223.89万元，其中：一般公共预算拨款223.89万元。收入较2021年增加41.24万元，主要是因人员增加，工资和社保标准上调带来的基本支出增加36.24万元，项目预算增加5万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数223.89万元，其中：一般公共服务支出预算181.14万元，社会保障和就业支出预算20.39万元，卫生健康支出预算9.44万元，住房保障支出预算12.92元。支出预算较2021年增加41.24万元，主要是基本支出预算增加36.24万元，项目支出预算增加5万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入223.89万元，一般公共预算财政拨款支出223.89万元，比2021年增加41.24万元。其中：基本支出198.89万元，比2021年增加36.24万元，主要原因是：人员增加，主要用于：保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出25万元，比2021年增加5万元，主要原因是为更好配置机构编制资源，进一步优化机构编制工作管理。主要用于：机构编制实名制管理工作经费12.50万元，党政群机关、事业单位统一社会信用代码管理工作经费12.50万元。

中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2021年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算5.20万元，比2021年减少0.30万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费0.20万元，比2021年减少0.30万元，主要原因是本部门严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费5万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费48.27万元，比上年增加6.09万元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本部门无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款25万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：黄智勇；联系方式：023-42756677）