一、单位基本情况

（一）职能职责。贯彻执行中央和重庆关于行政管理体制、机构改革、机构编制管理的方针、政策和法规；研究拟定全区机构编制管理办法并组织实施，统一管理全区各级党委、人大、政府、政协和各民主党派、人民团体机关的机构编制工作；研究拟定全区行政管理体制与机构改革的总体方案和专题方案；审核区委各部委、区政府各部门和各镇街机构改革方案；指导协调全区各级行政管理体制、机构改革及机构编制管理工作；协调区级党政群各部门的职能配置与调整，协调区委各部委之间、区政府各部门之间，区委和区政府各部门之间以及区级各部门与镇街之间的职责分工；审核区委、区政府各部门（含议事协调机构的常设办事机构、归部门管理机构、派出机构）的内设机构、人员编制和领导职数；管理区人大、区政协和区各民主党派、人民团体机关以及镇街党政群机构的机构设置、人员编制和领导职数；研究拟定全区事业单位管理体制和改革方案及其配套的有关法规、政策；审核事业单位的机构编制，负责事业单位机构编制的日常管理工作；指导全区事业单位法人登记和年检工作；调查研究全区行政管理体制、机构改革及机构编制管理情况，监督检查各级行政管理体制、机构改革及机构编制的执行情况；负责联系重庆有关部门设在合川区的垂直管理机构的有关机构编制工作；负责全区机构编制法规、行政管理体制、机构改革理论的学习和研究；负责全区机构编制干部的培训、机构编制统计和信息工作。

（二）单位构成。中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室设内设科室四个：综合科(挂督查科牌子)、机构管理科、编制管理科、事业单位登记管理科（挂重庆市合川区事业单位登记管理局牌子）。单位在编人员7人，其中行政6人，工勤人员1人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数182.65万元，其中：一般公共预算拨款182.65万元。收入较2020年减少2.71万元，主要是基本支出减少1.71万元，项目预算减少1万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数182.65万元，其中：一般公共服务支出预算148.19万元，社会保障和就业支出预算16.14万元，卫生健康支出预算8.02万元，住房保障支出预算10.30万元。支出预算较2020年减少2.71万元，主要是基本支出预算减少1.71万元，项目支出预算减少1万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入182.65万元，一般公共预算财政拨款支出182.65万元，比2020年减少2.71万元。其中：基本支出162.65万元，比2020年减少1.71万元，主要原因是：人员减少，主要用于：保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出20万元，比2020年减少1万元，主要原因是：2021年厉行节约，压缩项目支出，只保留了两个重点项目。主要用于：机构编制实名制管理工作经费10万元、党政群事业单位统一社会信用代码管理工作经费10万元。

中共重庆市合川区委机构编制委员会办公室2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2020年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

    2021年“三公”经费预算5.5万元，比2020年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年0万元无变化，主要原因是2021年本部门未计划安排因公出国（境）；公务接待费0.5万元，比2020年减少0.5万元，主要原因是本部门严格执行中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费5万元，与2020年5万元无变化；公务用车购置费0万元，主要原因是2021年本部门未计划购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费42.18万元，比上年减少0.76万元，主要原因为人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3.7万元：政府采购货物预算3.7万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.7万元：政府采购货物预算3.7万元。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

    六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：黄智勇；联系方式：023-42756677）