中共重庆市合川区委党史地方志研究中心

2023年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

研究、编写出版中共合川地方党史；征集党史资料，编写党史专题；编辑出版合川党史大事记；服务并参与区委组织开展的党史重大事件、重要人物纪念活动，开展党史宣传和教育；全区革命、三线遗址的普查保护工作；联系并指导西南服务团、二野军大社团活动；征集编研文献资料；制定全区地方志工作规划和编纂方案；组织编纂全区各级各类地方志书；搜集、保存地方志文献和地情资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；编纂《合川年鉴》，指导部门、镇街年鉴编纂工作；组织开发地方志资源，开展地情咨询服务；指导编辑《合川丛书》。

（二）单位构成

区委直属管理的正处级参公事业单位。内设综合科、党史文献科、方志科3个职能科室。核定参公事业编制7名，实有在职在编人数为7人，均由一般公共预算财政拨款开支。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数290.22万元，其中：一般公共预算拨款 290.22万元。收入较2022年增加34.81万元，主要是人员及项目经费增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数290.22万元，其中：一般公共服务支出预算226.03万元，社会保障和就业支出预算38.30万元，卫生健康支出预算11.22万元，住房保障支出预算14.67万元。支出预算较2022年增加34.81万元，主要是基本支出预算增加28.57万元，项目支出预算增加6.24万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入290.22万元，一般公共预算财政拨款支出290.22万元，比2022年增加34.81万元。其中：基本支出223.98万元，比2022年增加28.57万元，主要原因是人员职务晋升及保险、公积金基数调增等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出66.24万元，比2022年增加6.24万元，主要原因是新增部门聘用人员经费项目1个，主要用于编纂出版《合川年鉴（2023）》、开展党史资料征集编研、旧志整理、指导《合川丛书》编辑等重点工作。

区委史志研究中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算2万元，与2022年相比无差异。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年相比无差异；公务接待费2万元，与2022年相比无差异；公务用车运行维护费0万元，与2022年相比无差异；公务用车购置费0万元，与2022年相比无差异。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费35.81万元，比上年减少5.11万元，主要原因是减少了公用经费定额支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款66.24万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：廖莉华   联系方式：023-42756818