一、单位基本情况

（一）职能职责

研究、编写出版中共合川地方党史；征集党史资料，编写党史专题；编辑出版合川党史大事记；服务并参与区委组织开展的党史重大事件、重要人物纪念活动，开展党史宣传和教育；全区革命、三线遗址的普查保护工作；联系并指导西南服务团、二野军大社团活动；征集编研文献资料；制定全区地方志工作规划和编纂方案；组织编纂全区各级各类地方志书；搜集、保存地方志文献和地情资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；编纂《合川年鉴》，指导部门、镇街年鉴编纂工作；组织开发地方志资源，开展地情咨询服务；指导编辑《合川丛书》。

（二）单位构成

区委直属管理的正处级参公事业单位。内设综合科、党史文献科、方志科3个职能科室。核定参公事业编制7名，实有在职在编人数为6人，均由一般公共预算财政拨款开支。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数203.47万元，其中：一般公共预算拨款198.39万元，上年结转收入5.08万元。收入较2020年增加7.33万元，主要是人员经费拨款增加7.25万元，项目经费增加0.08万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数203.47万元，其中：一般公共服务支出预算161.50万元，社会保障和就业支出预算22.98万元，卫生健康支出预算9.14万元，住房保障支出预算 9.85万元。支出预算较2020年增加7.33万元，主要是基本支出预算增加7.25万元，项目支出预算增加0.08万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入198.39万元，一般公共预算财政拨款支出198.39万元，比2020年增加2.25万元。其中：基本支出158.39万元，比2020年增加7.25万元，主要原因是人员职级晋升调标、目标绩效考核增加及社会保险、住房公积金基数调增等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出40.00万元，比2020年减少5.00 万元，主要原因是上年结转项目经费5.08万元及厉行节约、减少浪费等，主要用于编纂出版《合川年鉴（2021）》、开展党史资料征集编研、指导《合川丛书》编辑等重点工作。

中共重庆市合川区委党史地方志研究中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2020年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算2.00万元，与2020年相比无差异。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2020年相比无差异；公务接待费2.00万元，与2020年相比无差异；公务用车运行维护费0.00万元，与2020年相比无差异；公务用车购置费0.00万元，与2020年相比无差异。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费34.10万元，比上年减少0.12万元，主要原因为厉行节约，节能减耗。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。政府采购预算总额14.75万元：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算12.75万元；其中一般公共预算拨款政府采购14.75万元：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算12.75万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款40.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：廖莉华  联系方式： 023-42756818