重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产

事务中心2025年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责钓鱼城遗址申报世界文化遗产工作领导小组的日常事务工作；负责按照世界遗产及文物管理的相关法律法规规定，牵头制定钓鱼城遗址申报文本、保护规划、保护管理办法等工作；负责按照申遗规程和要求对钓鱼城遗址的考古、开发、保护展示利用等项目进行指导和监督；负责钓鱼城遗址申遗宣传发动以及氛围营造工作；负责安排督促检查各牵头单位工作并定期通报等。

（二）单位构成。

重庆市合川区钓鱼城遗址申报世界文化遗产事务中心（重庆市合川区钓鱼城研究中心）（以下简称“区申遗事务中心”）设置内设机构4个，分别是综合科、项目科、宣传科、钓鱼城研究所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数308.1万元，其中：一般公共预算拨款308.1万元。收入较2024年增加0.01万元，主要是一般公共预算经费拨款增加0.01万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数308.1万元，其中：文化旅游体育与传媒支出308.1万元，支出预算较2024年增加0.01万元，主要是基本支出预算增加29.92万元，项目支出预算减少 29.91万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入308.1万元，一般公共预算财政拨款支出308.1万元，比2024年增加0.01万元。其中：基本支出254.37万元，比2024年增加29.92万元，主要原因是在职人员增加，工资福利经费增加，并且因社会保险政策发生变化，可以将超额绩效纳入社会保险缴费基数，社会保险经费增加；主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出53.73万元，比2024年减少29.91万元，主要原因是申遗相关的研究经费减少，主要用于申遗相关日常办公、资料印制、差旅劳务、开展各种宣传活动、聘请申遗顾问、召开川渝宋元山城体系联合申遗专家咨询会等重点工作。

区申遗事务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2024年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算5.8万元，与2024年比持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年比持平；公务接待费2.3万元，与2024年比持平；公务用车运行维护费 3.5万元，与2024年比持平；公务用车购置费0万元，与2024年减比持平。

五、其他重要事项的情况说明

1．区申遗事务中心不在机关运行经费统计范围之内。

2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3．绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款53.73万元。

4．国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：罗皎月   联系方式：023-42756379