一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章。根据国家、重庆市、合川区的总体规划和要求，拟订全区融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。推进合川区融媒体中心标准化建设，推动传统媒体与新兴媒体融合发展。坚持正确舆论导向，全面、准确、及时地宣传党和国家的路线、方针、政策。围绕区委、区政府中心工作，确定媒体宣传工作的指导思想和报道重点。

（二）单位构成

重庆市合川区融媒体中心为区委直属正处级全额拨款事业单位（公益一类），归口区委宣传部管理。内设机构15个：办公室、总编室、采访部、新媒体部、网络部、电视部、广播部、报刊部、专题部、制作部、财务部、人力资源部、通联考核部、技术保障部、经营管理部。核定事业编制80名，现在职78名，退休37名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2570.63 万元，其中：一般公共预算拨款 2520.63万元，上年结转收入50万元。收入较2020年减少0.72万元，主要是一般公共预算拨款减少0.72万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2570.63万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算2130.96万元，社会保障和就业支出预算254.76万元，卫生健康支出预算105.26万元，住房保障支出预算79.65万元。支出预算较2020年减少0.72万元，主要是基本支出预算减少61.68万元，项目支出预算增加60.96万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2520.63万元，一般公共预算财政拨款支出2520.63万元，比2020年减少50.72万元。其中：基本支出1855.98万元，比2020年减少61.68万元，主要原因是人员退休工资福利支出、商品和服务支出也相应减少，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出664.65万元，比2020年增加10.96万元，主要原因是报刊印刷费项目因重新招标较上年有所增加，主要用于新闻宣传、广播电视管理等重点工作。

区融媒体中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2020年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算33万元，比2020年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元；公务接待费13万元，比2020年减少2万元，主要原因是在公务接待费使用中贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准；公务用车运行维护费20万元，比2020年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额35万元：政府采购货物预算35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购35万元：政府采购货物预算35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款664.65万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张晏  联系方式：023-42742333