重庆市合川区人大常委会办公室

2026年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

合川区人大常委会是我区人民代表大会的常设机关。其主要职责是：1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的实施及上级人大及其常委会决议的遵守和执行。2.重大事项的决定。讨论和决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政民族等工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更和区本级财政决算的批准。3.监督权的行使。听取和审议专项工作报告；审查和批准预决算，听取和审议国民经济和社会发展计划、预算的执行情况报告，听取和审议审计工作报告；检查法律法规的实施；规范性文件的备案审查；询问和质询；特定问题调查；撤职案的审议和决定。监督本级人民政府、监委、人民法院和人民检察院的工作；撤销本级人民政府不适当的决定和命令；改变或撤销下一级人大不适当的决议。4.主持本级人大代表的选举工作；在本级人大闭会期间，补选上一级人大出缺的代表和罢免个别代表；召集本级人大会议。5.检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。6.组织本级人大代表开展活动，对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察；联系本行政区域内的上级人民代表大会代表开展活动。7.依法进行人事任免。

（二）单位构成

重庆市合川区人大及其常委会内设有9个正处级行政单位，分别是办公室、人事代表工委、监法委、财经委、农工委、城环委、教科文卫工委、预算工委、社会委（信访办）等。其中：办公室下设秘书科、行政科2个科室，1个宣传信息中心（事业单位）。监法委办公室下设备案审查科，财经委办公室下设经济监督科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数3551.73万元，其中：一般公共预算拨款3551.73 万元。收入较2025年增加1069.62万元，主要原因：一是一般公共服务增加1050.92万元。二是社会保障和就业增加19.49万元。三是卫生健康和住房公积金等较上年减少0.79万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数3551.73万元，其中：一般公共服务支出预算2934.78万元，社会保障和就业支出预算400.23万元，卫生健康支出预算100.53万元，资源勘探工业信息等支出6.16万元，住房保障支出预算110.02万元。支出预算较2025年增加1069.62万元，主要原因：基本支出预算减少77.45万元（一是有5人退休，工资福利、社保缴费、住房公积金相应减少；二是公用经费定额由上年3.60万元/人.年下降到3.30万元/人.年。三是5人退休，该人员的公用经费定额3.30万元/人.年也相应取消），项目支出预算增加1147.07万元（主要原因是增加5年一次的人大换届选举工作。经费主要用于人大会议、人大监督、代表工作及一般行政管理事务等重点工作）。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入3551.73万元，一般公共预算财政拨款支出3551.73万元，比2025年增加1069.62万元。其中：基本支出1850.61万元，比2025年减少77.45万元，主要原因：一是有5人退休，工资福利、社保缴费、住房公积金相应减少；二是公用经费定额由上年3.60万元/人.年下降到3.30万元/人.年。三是5人退休，该人员的公用经费定额3.3万元/人.年也相应取消。项目支出1701.12万元，比2025年增加1147.07万元，主要原因是增加5年一次的人大换届选举工作等，主要用于人大会议、人大监督、代表工作及一般行政管理事务等重点工作。

重庆市合川区人大常委会办公室2026年无政府性基金预算安排的收支。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算21万元，比2025年减少20万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年持平；公务接待费5万元，比2025年减少2万元，主要原因是预计公务接待的批次及人数有所减少；公务用车运行维护费16万元，比2025年减少2万元，主要原因是根据财政预算口径，区四大家公务车辆运行费由4.50万元/台.年下降到4万元/台.年。公务用车购置费0万元，比2025年减少18万元；主要原因是今年无新购车辆计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费274.31万元（本部门下属单位为事业单位，不属于机关运行经费统计范围之内），比上年减少31.09万元，主要原因：一是公用经费定额由上年3.60万元/人.年下降到3.30万元/人.年。二是有5人退休，该人员的公用经费定也额相应取消。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额29.50万元：政府采购货物预算29.50万元；其中：一般公共预算拨款政府采购29.50万元：政府采购货物预算29.50万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1701.12万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2026年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李智   联系方式：023-42752668