重庆市合川区人大常委会办公室（本级）

2025年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

合川区人大常委会是我区人民代表大会的常设机关。其主要职责是：1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的实施及上级人大及其常委会决议的遵守和执行。2.重大事项的决定。讨论和决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政民族等工作的重大事项；根据区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更和区本级财政决算的批准。3.监督权的行使。听取和审议专项工作报告；审查和批准预决算，听取和审议国民经济和社会发展计划、预算的执行情况报告，听取和审议审计工作报告；检查法律法规的实施；规范性文件的备案审查；询问和质询；特定问题调查；撤职案的审议和决定。监督本级人民政府、监委、人民法院和人民检察院的工作；撤销本级人民政府不适当的决定和命令；改变或撤销下一级人大不适当的决议。4.主持本级人大代表的选举工作；在本级人大闭会期间，补选上一级人大出缺的代表和罢免个别代表；召集本级人大会议。5.检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。6.组织本级人大代表开展活动，对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察；联系本行政区域内的上级人民代表大会代表开展活动。7.依法进行人事任免。

（二）单位构成

合川区人大及其常委会内设有9个正处级行政单位，分别是办公室、人事代表工委、监法委、财经委、农工委、城环委、教科文卫工委、预算工委、社会委（信访办）等。其中：办公室下设秘书科、行政科2个科室，监法委办公室下设备案审查科，财经委办公室下设经济监督科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2437.94万元，其中：一般公共预算拨款2437.94万元，收入较2024年增加2437.94万元，主要是本单位为2025年新拨离单位，无2024年预算比较数。

（二）支出预算：2025年年初预算数2437.94万元，其中：一般公共服务支出预算1839.68万元，社会保障和就业支出预算380.74万元，卫生健康支出预算102.2万元，住房保障支出预算115.32万元。支出预算较2024年增加2437.94万元，主要原因是本单位2025年起为独立预算单位，无2024年预算比较数。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2437.94万元，一般公共预算财政拨款支出2437.94万元，比2024年增加2437.94万元。其中：基本支出1883.89万元，比2024年增加1883.89万元，主要原因是本单位2025年起为独立预算单位，无2024年预算比较数，主要用于保障区人大机关在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出554.05万元，比2024年增加554.05万元，主要原因是本单位2025年起为独立预算单位，无2024年预算比较数，主要用于人大会议、人大监督、代表工作、基层立法点建设等重点工作。

重庆市合川区人大常委会办公室2025年无政府性基金预算收支。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算41万元，比2024年增加41万元。其中：因公出国（境）费用0万元，主要原因是本单位2025年起为独立预算单位，无2024年预算比较数；公务接待费7万元，比2024年增加7万元，主要原因是本单位2025年起为独立预算单位，无2024年预算比较数。公务用车运行维护费16万元，比2024年增加16万元，主要原因是本单位2025年起为独立预算单位，无2024年预算比较数；公务用车购置费18万元，比2024年增加18万元，主要原因是其中一辆公务车已达报废年限，车况较差，无法正常使用，2025年经审批需购置一辆公务车。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费305.4万元，比上年增加305.4万元，主要原因为本单位为2025年新拨离单位，无2024年预算比较数。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2．政府采购情况。本单位政府采购预算总额18万元：政府采购货物预算18万元；其中一般公共预算拨款政府采购18万元。

3．绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款554.05万元。

4．国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：吴丽娟   联系方式：023-42752668