重庆市合川区归侨侨眷联合会

2023年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．主要职能：一是维护广大归侨、侨眷和海外侨胞的合法权益。二是开展与海外华侨、华人在经济、科技、文化和社会事务等方面进行交流与合作，为侨属企业提供服务。三是配合有关部门做好人大、政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排，促进他们参加政治、经济和社会事务活动，履行政治协商、民主监督的职能。四是密切与海外侨胞及其社团的联系，充分发挥桥梁纽带作用，对区内区外侨情进行调查研究。加强与归侨、侨眷的联络联谊，并做好服务工作。

（二）单位构成

合川区侨联内设1个机构科室：办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数72.17万元，其中：一般公共预算拨款72.17万元。收入较2022年增加5.66万元，主要是人员经费拨款增加8.17万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数72.17万元，其中：一般公共服务支出预算54.35万元，社会保障和就业支出预算10.48万元，卫生健康支出预算3.15万元，住房保障支出预算4.19万元。支出预算较2022年增加5.66万元，主要是基本支出预算增加6.66万元，项目支出预算减少1万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入72.17万元，一般公共预算财政拨款支出72.17万元，比2022年增加5.66万元。其中：基本支出63.17万元，比2022年增加6.66万元，主要原因是人员经费拨款增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出9万元，比2022年减少1万元，主要原因是厉行节约等，主要用于开展侨界慰问、联谊、参政议政调研等重点工作。

合川区侨联2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年保持一致；公务接待费0万元，比2022年减少0.5万元，主要原因是2023年本单位无公务接待预算支出安排；公务用车运行维护费0万元，与2022年保持一致；公务用车购置费0万元，与2022年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费   9.94万元，比上年减少1.01万元，主要原因为厉行节约，减少支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。合川区侨联2023年无政府采购预算拨款安排的支出，与2022年保持一致。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李红   联系方式：  （电话：023-42830708）