重庆市合川区机关事务管理中心

2024年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；负责对区级机关事务实行统一管理，建立管理制度和标准，合理统筹配置资源；负责拟订机关事务管理规章制度；指导镇（街道）机关事务工作；负责副省部级以上领导及曾担任过副省部级以上职务的老同志、外区（县、市）“四大班子”主要领导带队的参观考察团（组）等重要公务接待服务工作；负责全区大型会务和重大活动的服务工作；负责区级机关办公用房管理工作，指导镇（街道）党政机关办公用房管理工作；负责全区机关事业单位公务用车（执法执勤车除外）及跨部门公务用车服务平台的管理工作；统一组织实施区级党政机关综合办公区域的物业、安保、消防、基建管理、维修、建设等后勤保障服务；负责全区公共机构节能工作；负责异地在合任职市管干部有关服务工作。

（二）单位构成

本单位内设6个机构科室，分别是综合科、接待会务科、行政后勤科、公共机构节能科、公务车辆管理科、保卫科。无下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数3358.85万元，其中：一般公共预算拨款3358.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元。收入较2023年减少137.7万元，主要是根据2024年区级预算编制要求，公务用车购置预算由本单位统一预算改为各预算单位预测填报。

（二）支出预算

2024年年初预算数3358.85万元，其中：一般公共服务支出预算3222.54万元，社会保障和就业支出预算83.28万元，卫生健康支出预算24.84万元，住房保障支出预算28.2万元。支出预算较2023年减少137.7万元，主要是基本支出预算减少72.81万元，项目支出预算减少64.89万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3358.85万元，一般公共预算财政拨款支出3358.85万元，比2023年减少137.7万元。其中：基本支出884.33万元，比2023年减少72.81万元，主要原因是持续深入落实“过紧日子”的工作要求，压减公务用车运行经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2474.52万元，比2023年减少64.89万元，主要原因是根据2024年区级预算编制要求，公务用车购置预算由本单位统一预算改为各预算单位预测填报，主要用于保障区级党政机关综合办公区及地下车库、区人武部营区及区武警中队营区、区级机关食堂后勤运转等重点工作。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算151.5万元，比2023年减少410.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年保持一致；公务接待费40万元，与2023年保持一致；公务用车运行维护费111.5万元，比2023年减少10.5万元，主要原因是持续深入落实“过紧日子”的工作要求，压减公务用车运行经费；公务用车购置费0万元，比2023年减少400万元，主要原因是根据2024年区级预算编制要求，公务用车购置预算由本单位统一预算改为各预算单位预测填报。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年一般公共预算财政拨款运行经费510万元，比上年减少73.93万元，主要原因为本单位根据就餐单位编制人数统一预算区级机关食堂就餐费用，2024年就餐人数减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额224.13万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算223.13万元；其中一般公共预算拨款政府采购224.13万元：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算223.13万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2474.52万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆26辆，其中一般公务用车26辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式

部门预算公开联系人：黄媛，联系方式：023-42756393、023-42756968。