重庆市合川区机关事务管理中心

2022年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责区级机关事务的管理、保障、服务工作；负责对区级机关事务实行统一管理，建立管理制度和标准，合理统筹配置资源；负责拟订机关事务管理规章制度；指导镇（街道）机关事务工作；负责副省部级以上领导及曾担任过副省部级以上职务的老同志、外区（县、市）“四大班子”主要领导带队的参观考察团（组）等重要公务接待服务工作；负责全区大型会务和重大活动的服务工作；负责区级机关办公用房管理工作，指导镇（街道）党政机关办公用房管理工作；负责全区机关事业单位公务用车（执法执勤车除外）及跨部门公务用车服务平台的管理工作；统一组织实施区级党政机关综合办公区域的物业、安保、消防、基建管理、维修、建设等后勤保障服务；负责全区公共机构节能工作；负责异地在合任职市管干部有关服务工作。

（二）单位构成

我中心内设6个机构科室，分别是综合科、接待会务科、行政后勤科、公共机构节能科、公务车辆管理科、保卫科。无下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2022年年初预算数2336.12万元，其中：一般公共预算拨款2336.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。收入较2021年增加677.8万元，主要是2022年公务用车购置经费拨款增加600万元。

（二）支出预算

2022年年初预算数2336.12万元，其中：一般公共服务支出预算2225.18万元，社会保障和就业支出预算66.03万元，卫生健康支出预算21万元，住房保障支出预算23.92万元。支出预算较2021年增加677.8万元，主要是基本支出预算增加26.77万元，项目支出预算增加651.03万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2336.12万元，一般公共预算财政拨款支出2336.12万元，比2021年增加677.8万元。其中：基本支出533.3万元，比2021年增加26.77万元，主要原因是在编人员职务职级调整等工资变动，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1802.83万元，主要用于购置公务用车，保障临聘人员工资福利及社会保障缴费，物业管理服务，食堂劳务承包，大楼维修维护，绿化管理等重点工作，比2021年增加651.03万元，主要原因是2022年公务用车购置经费拨款增加600万元。

重庆市合川区机关事务管理中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2021年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算805万元，比2021年增加595万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年保持一致；公务接待费55万元，比2021年减少5万元，主要原因是公务接待费参照2020年度决算数编制预算；公务用车运行维护费150万元，与2021年保持一致，主要原因是公务用车运行维护费定额与上年一致；公务用车购置费600万元，比2021年增加600万元，主要原因是2022年度改由我中心统一购置公务用车，公务用车购置经费拨款增加600万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年一般公共预算财政拨款运行经费221.58万元，比上年增加0.51万元，主要原因为在编人员职务职级调整等工资变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算总额600万元：政府采购货物预算600万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购600万元：政府采购货物预算600万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1802.83万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2021年12月，我中心共有车辆28辆，其中一般公务用车28辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆43辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式

部门预算公开联系人：黄媛，联系方式：023-42756393、023-42756968。