重庆市合川区工商业联合会（本级）

2025年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；3、协助政府管理和服务非公有制经济；4、促进行业协会商会改革发展；4、依法加强会产管理、经营和保护。

（二）单位构成

重庆市合川区工商业联合会内设2个机构科室，分别是办公室和会员部，设行政编制6人，实有8人，机关现有退休同志11人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数318.09万元，其中：一般公共预算拨款318.09万元，收入较2024年减少31.51 万元，主要是工商联下属事业单位非公有制经济发展服务中心2025年独立预算核算，工商联机关预算收入减少。

（二）支出预算：2025年年初预算数318.09万元，其中：一般公共服务支出预算223.6万元，社会保障和就业支出预算62.88万元，卫生健康支出预算15.3万元，住房保障支出预算16.31万元。支出预算较2024年减少31.51万元，主要是工商联下属事业单位非公有制经济发展服务中心2025年独立预算核算，工商联机关预算支出减少。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入318.09万元，一般公共预算财政拨款支出318.09万元，比2024年或减少31.51万元。其中：基本支出272.91万元，比2024年减少31.68万元，主要原因是工商联下属事业单位非公有制经济发展服务中心2025年独立预算核算，工商联机关基本支出预算收入减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出45.18万元，与2024年基本持平。

重庆市合川区工商业联合会2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2024年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算5万元，与2024年一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年一致；公务接待费5万元，与2024年一致；公务用车运行维护费0万元，与2024年一致；公务用车购置费0万元，与2024年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费38.12万元，比上年减少6.33万元，主要原因为工商联下属事业单位非公有制经济发展服务中心2025年独立预算核算，工商联机关运行经费预算减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款45.18万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：牟艳妮  联系方式：023-42666236 。