一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责：1、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；2、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；3、协助政府管理和服务非公有制经济；4、促进行业协会商会改革发展；5、参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定；6、引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁；7、依法加强会产管理、经营和保护。

（二）单位构成

重庆市合川区工商业联合会内设2个机构科室，分别是办公室和会员部，设行政编制6人，实有6人，设后勤服务事业编制1人，实有1人，机关现有退休同志10人。下属1个二级预算单位重庆市合川区非公有制经济发展服务中心（正科级），设全额拨款事业编制4人，实有4人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数336.39万元，其中：一般公共预算拨款336.39万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。收入较2020年减少10.48万元，主要是人员调离基本支出经费拨款减少，收入预算总额减少10.48万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数336.39万元，其中：一般公共服务支出预算257.15万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算48.11万元，卫生健康支出预算16.10万元，住房保障支出预算15.03万元。支出预算较2020年减少10.48万元，主要是基本支出预算减少 22.18万元，项目支出预算增加11.70 万元，支出预算总额减少10.48万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入336.39万元，一般公共预算财政拨款支出336.39万元，比2020年减少10.48万元。其中：基本支出280.89万元，比2020年减少22.18万元，主要原因是人员调离基本支出经费拨款减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出55.51万元，比2020年增加11.70万元，主要原因是2021年是工商联换届年，项目支出增加了换届经费11.70万元，主要用于履行单位基本职能、调研工作、非公经济人士思想政治教育培训、工商联换届和非在编人员支出等重点工作。

重庆市合川区工商业联合会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2020年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算5万元，与2020年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年保持一致；公务接待费5  万元，与2020年保持一致；公务用车运行维护费0万元，与2020年保持一致；公务用车购置费0万元，与2020年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费56.18万元，比上年减少8.46万元，主要原因为人员调离及本单位厉行节约，严格控制各项支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0 万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元；政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款55.51万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：牟艳妮  联系方式：023-42666236。