重庆市合川区关心下一代工作委员会

2023年部门预算公开情况说明

 一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市合川区关心下一代工作委员会（以下简称区关工委）是区委区政府的议事协调机构，以热心关心下一代工作的离退休老同志为主体、党政有关部门和群团组织负责人参加的，以关心、教育、培养青少年健康成长为目的的群众性工作组织，是党和政府联系青少年的桥梁和纽带。

（二）单位构成

区关工委内设科室一个：区关工委办公室，是区委老干部局下属全额拨款正科级事业单位。其主要职责是配合关工委主任处理关工委日常工作；负责关工委主任会议、工作会议决定事项的督办工作；协调指导区关工委成员单位工作；办理领导交办的其他工作。

区关工委办公室人员编制2人，在职在编2人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数133.21万元，其中：一般公共预算拨款133.21万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。收入较2022年减少4.01万元，主要是项目经费预算减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数133.21万元，其中：一般公共服务支出预算121.76万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算5.70万元，卫生健康支出预算3.11万元，住房保障支出预算2.63万元。支出预算较2022年减少4.01万元，主要是项目支出预算减少6.00万元，基本支出预算增加1.99万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入133.21万元，一般公共预算财政拨款支出133.21万元，比2022年减少4.01万元。其中：基本支出64.21万元，比2021年增加1.99万元，主要是增加了对工作人员的工资福利支出及对个人和家庭的补助等。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出69万元，比2022年减少6万元。

重庆市合川区关心下一代工作委员会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3.5万元，比2022年减少1.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）事务；公务接待费0万元，比2022年减少1万元，主要原因是今年暂无公务接待计划；公务用车运行维护费3.5万元，比2021年减少0.5万元，主要原因是公务车使用减少，维修保养支出相应减少；公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元，主要原因是无公务车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、重庆市合川区关心下一代工作委员会不在机关运行经费统计范围之内。

2、重庆市合川区关心下一代工作委员会2022年无政府采购预算安排

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款69万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：梁建明；联系电话：023-42829778