一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行档案工作法律、法规和方针政策，统筹规划本地区档案工作，起草并组织实施本地区档案事业发展规划。接收、征集、整理和集中统一管理区级党政机关、群众团体、区直属单位及部分企事业单位的重要档案和有关合川历史档案，并确保档案资料的安全。采取各种形式开发档案资源，开展档案编研工作，依法向社会开放档案信息资源，为社会各界利用档案资源提供服务。组织开展档案学术交流，承办有关档案利用的涉外事务。承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市合川区档案馆内设5个机构科室，分别是综合科、馆务科、信息技术科、鉴定编研科、接收征集科。编制15人，实有13人，退休6人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数511.56万元，其中：一般公共预算拨款511.56万元。收入较2020年减少21.92万元，主要是一般公共预算拨款减少21.92万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数511.56万元，其中：一般公共服务支出预算427.95万元，社会保障和就业支出预算43.61万元，卫生健康支出预算18.71万元，住房保障支出预算21.29万元。支出预算较2020年减少21.92万元，主要是基本支出预算减少27.92万元，项目支出预算增加6万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入511.56万元，一般公共预算财政拨款支出511.56万元，比2020年减少21.92万元。其中：基本支出334.56万元，比2020年减少27.92万元，主要原因是因机构改革后，档案局、馆分离，人员减少1人等，主要用于保障档案馆在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出177万元，比2020年增加6万元，主要原因是档案库房防尘项目、消防设备维保及档案库房恒温恒湿保障经费减少20万元，新增图片作品征集与图片库管理维护费26万元，主要用于档案库房恒温恒湿保障、馆藏档案安全保管保护、馆藏档案数字化、图片作品征集与图片库管理维护、物业管理、网络信息系统维护、珍贵档案征集等重点工作。

重庆市合川区档案馆2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2020年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算4万元，比2020年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元；公务接待费4万元，比2020年减少0万元，主要原因是严格遵守中央八项规定要求，厉行节约，严控公务接待标准和次数；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费   73.15万元，比上年较少10.13万元，主要原因为人员减少，机关运行成本降低。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款177万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈远庆  联系方式：023-42756822