重庆市合川区档案局2017年部门预算情况说明

    一、单位基本情况

　　贯彻执行档案工作法律、法规和方针政策，统筹规划本地区档案工作，起草并组织实施本地区档案事业发展规划。承担对全区机关、团体、企事业单位档案业务工作的指导、检查、监督和协调，依法查处档案违法案件。接收、征集、整理和集中统一管理区级党政机关、群众团体、区直属单位及部分企事业单位的重要档案和有关合川历史档案，并确保档案资料的安全。组织制定本地区档案工作人员队伍建设、培训及规划，指导全区档案宣传教育，并负责本地区档案系列专业技术职务评聘的有关工作。指导全区档案科研工作，研究并应用现代化技术，逐步实现档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。采取各种形式开发档案资源，开展档案编研工作，依法向社会开放档案信息资源，为社会各界利用档案资源提供服务。组织开展档案学术交流，承办有关档案利用的涉外事务。承办区委、区政府交办的其他事项。我单位为参公事业单位，编制13人，实有12人，退休7 ；内设机构4个：综合科、业务指导科、馆务科、信息技术科。

　　二、部门预算情况说明

　　2017年一般公共预算财政拨款收入544.65万元，一般公共预算财政拨款支出544.65万元，比2016年增加326.9万元。其中：基本支出196.79万元，比2016年增加27.18万元，主要原因是政策性工资调整标准、增加了改革性补贴及平时绩效考核内容等，主要用于保障档案局在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出347.86万元，比2016年增加299.72万元，主要原因包括：一是新档案馆搬迁费及档案设施设备购买费用250万元。用于图片档案、文书档案、音像档案等各类档案及档案装具设备搬迁，档案库房扩建后档案装具设备购买，综合档案查阅大厅服务群众相关办公用品、设施设备购买，档案数字化系统建设等费用。二是新档案馆物业管理及电费等增加49.72万元。

　　2017年无政府性基金预算。政府性基金预算收入0万元，支出0万元，与2016年无变化。

　　三、“三公”经费情况说明

　　    2017年“三公”经费预算5.1万元，比2016年减少6.9万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，较2016年无变化；公务接待费5.1万元，比2016年减少0.9万元；公务用车运行维护费0万元，比2016年减少6万元；公务用车购置费0万元，较2016年无变化；主要原因一是贯彻执行中央八项规定，节资减流，厉行节约，有效降低公务接待次数及费用；二是公车改革制度的执行，我单位已取消公车。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费32.92万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、电费、水费、会议费、工会等其他商品和服务支出。

　　2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额250万元，其中：政府采购货物预算250万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款250万元。