重庆市合川区畜牧站

2022年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据《中共重庆市合川区委机构编制委员会关于明确重庆市合川区农业农村委员会所属事业单位机构编制方案的通知》（合川委编委发〔2019〕63号），本单位的职能职责：一是负责指导畜牧业发展规划实施及畜牧技术推广与服务，承担畜牧技术培训，开展技术合作与交流。二是负责畜禽品种资源保护与开发利用及畜禽良种繁育体系建设技术指导服务。三是负责畜牧业绿色生态发展、产业结构调整、标准化生产及饲草饲料利用等技术指导服务，畜牧技术、品种、成果的引进、试验、示范和推广。四是负责畜牧业生产统计监测预警和生产调研、信息服务。五是负责畜牧产业扶贫、乡村振兴、产业融合发展、畜牧项目及畜禽养殖废弃物资源化利用等技术指导服务。

（二）单位构成

本单位无内部机构设置。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1813.98 万元，其中：一般公共预算拨款1813.98万元。收入较2021年减少1357.45万元，主要原因是基本支出预算增加42.55万元，项目收入减少1400万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1813.98万元，其中：一般公共服务支出预算1813.98万元，社会保障和就业支出预算65.80万元，卫生健康支出预算23.78万元，农林水支出1704.74万元，住房保障支出预算19.66万元。支出较2021年减少1357.45万元，主要是基本支出预算增加42.55万元，项目支出预算减少1400万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1813.98万元，一般公共预算财政拨款支出1813.98万元，收入比2021年增加1405.55万元，主要是增加了农业生产项目1364万元，支出比2021年减少1357.45万元，其中：基本支出440.98万元，比2021年增加42.55万元，主要原因是2021年初，新招聘1人、几个职工岗位变动增加工资都未进入预算，人员绩效工资增加预算标准等，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1373万元，比2021年减少1400万元，主要原因是无上年结转农业生产项目支出，主要用于畜禽养殖废弃物资源化利用及生猪稳产保供、畜禽实用技术推广、畜禽品种资源保护与普查等重点工作。

本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2021年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算8万元，与2021年持平。其中：公务接待费4万元，与2021年持平；公务用车运行维护费4万元，与2021年持平；主要用于单位生猪稳产保供、粪污资源化利用、畜禽实用技术推广、畜禽品种资源保护与普查、项目实施管理等工作，接受上级督查检查调研工作。

五、其他重要事项的情况说明

1、本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位无政府采购预算。

3、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车1 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开单位联系人：王德蓉 ，联系方式：023-42750890