一、单位基本情况

（一）职能职责。负责宣传贯彻执行党和国家关于畜牧、兽医行业的法律法规、方针政策，组织实施《畜牧法》、《动物防疫法》、《农产品质量安全法》、《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》、《生猪屠宰管理条例》等法律法规；负责拟定畜牧兽医发展规划并组织实施；负责指导畜禽产业结构调整、畜禽良种推广、标准化、规模化、产业化融合发展，助推乡村振兴；负责指导畜牧业绿色发展、畜禽养殖废弃物资源化利用；负责畜牧兽医项目实施；负责畜牧兽医科技推广；协助重大动物疫情的应急处理，指导各镇街畜牧兽医站防疫、检疫事务性工作；负责动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告、拟定重大动物疫病防控技术方案；负责组织实施兽医体系建设；负责组织实施全区畜禽屠宰行业合理布局，督促畜禽屠宰企业规范运行。

  （二）单位构成。重庆市合川区畜牧兽医中心内设8个职能科（室）：办公室、组织人事科、财务科、畜牧科、畜禽养殖废弃物利用指导科、兽医科、动物防疫检疫科、动物疫情控制科。重庆市合川区畜牧兽医中心所属二级单位1个为：重庆市合川区畜牧站。重庆市合川区畜牧兽医中心机关预算包含29个镇街畜牧兽医站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数13508.67万元，其中：一般公共预算拨款8292.92万元，上年结转收入5215.75万元。收入较2020年减少1448.19 万元，主要是一般公共预算拨款增加49.20万元、上年结转收入减少1448.19万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数13508.67万元，其中：社会保障和就业支出预算1116.21万元，卫生健康支出预算408.33万元，农林水支出11699.13万元，住房保障支出预算285.00万元。支出预算较2020年减少1448.19万元，主要是基本支出预算增加49.20万元，项目支出预算减少1497.39万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入8292.92万元，一般公共预算财政拨款支出8292.92万元，比2020年减少214.54万元。其中：基本支出6662.63万元，比2020年增加49.20万元，主要原因是区级部门年终目标超额绩效标准统一提高，单位人员变动、工资晋级调整等等，主要用于保障部门在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1630.29万元，比2020年减少263.74万元，主要原因是减少重大动物疫病防控扑杀补助资金等，主要用于重大动物疫情防控、畜禽保险保费补贴、养殖环节病死猪和屠宰环节病害猪无害化处理、农业生产发展、生猪稳产保供等重点工作。

重庆市合川区畜牧兽医中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2020年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算50.50万元，比2020年减少17.32万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年保持一致；公务接待费24.50万元，比2020年减少12.82万元，主要原因：一是重庆市合川区畜牧兽医中心及所属二级单位严格按照中央八项规定要求，严格执行公务接待标准，严格管控公务接待费支出，二是根据区编委办《关于明确重庆市合川区农业农村委员会所属事业单位机构编制方案的通知》（合川委编委发〔2019〕63号）内容，撤销所属二级单位重庆市合川区动物卫生监督所，减少了公务接待费预算；公务用车运行维护费26.00万元，比2020年减少4.50万元，主要原因是撤销所属二级单位重庆市合川区动物卫生监督所，减少公务用车1辆的运行维护费预算；公务用车购置费0万元，与2020年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费1170.93万元，比上年减少109.25万元，主要原因为根据区编委办《关于明确重庆市合川区农业农村委员会所属事业单位机构编制方案的通知》（合川委编委发〔2019〕63号）内容，撤销所属二级单位重庆市合川区动物卫生监督所。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

重庆市合川区畜牧站不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额90.33万元：政府采购货物预算90.33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购85.33万元：政府采购货物预算85.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1630.29万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：樊勇  联系方式：023-42756762