重庆市合川区残疾人联合会（本级）

2026年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。

（二）单位构成

区残联单位内设2个机构科室，分别是办公室和综合科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数1564.15万元，其中：一般公共预算拨款1358.74万元，政府性基金预算拨款205.41万元。收入较2025年减少67.72万元，主要是精神残疾服药救助资金减少。

（二）支出预算：2026年年初预算数1564.15万元，其中：社会保障和就业支出预算1333.10万元，卫生健康支出预算12.30万元，住房保障支出预算13.34万元，其他支出205.41万元。支出预算较2025年减少67.72万元，主要是基本支出预算增加14.56万元，项目支出预算减少82.28万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1358.74万元，一般公共预算财政拨款支出1358.74万元，比2025年减少114.03万元。其中：基本支出223.33万元，比2025年增加14.56万元，主要原因是正常调资，社会保险、公积金等基数上涨，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1135.40万元，比2025年减少128.61万元，主要原因是精神残疾服药救助责任划归至卫健委，该项目经费减少等，主要用于残疾人康复、就业、维权、宣传文化等重点工作。

2026年政府性基金预算收入205.41万元，政府性基金预算支出205.41万元，比2025年增加64.31万元，主要原因是本年度有上年度结转体彩公益金，主要用于残疾人康复、教育、体育等工作。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算4.5万元，比2025年减少2万元。其中：其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年一致；公务接待费1万元，比2025年减少2万元；公务用车运行维护费3.5万元，与2025年一致；公务用车购置费0万元，与2025年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费33万元，比上年减少0.58万元，主要原因为公用经费标准降低，预算相应减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、我单位无政府采购情况。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1358.74万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈园园，联系方式：023-42756250。