一、单位基本情况

（一）职能职责。一是认真贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策，围绕区委区政府的中心工作开展活动；贯彻执行上级农工党组织的决定、决议；始终坚持正确的政治方向，发挥参政党的作用，二是领导合川农工党做好参政议政工作，提高参政议政水平，做好课题调研、社情民意报送、两会建议、提案报送工作。三是强化组织建设，做好党员发展、后备干部队伍建设、基层组织建设工作。四是利用农工党的人才优势搞好社会服务工作，为合川经济社会发展献计出力。

（二）单位构成。中国农工民主党重庆市合川区委员会是处级行政单位，行政编制2个，设专职副主委1名。内设办公室，设办公室主任1名。现在岗在编人员2人，无退休人员

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数95.95万元，其中：一般公共预算拨款95.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入10万元。收入较去年增加29.61万元，主要是项目经费预算拨款增加28.20万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数95.95万元，其中：一般公共服务支出预算85.61万元，教育支出预算 0万元，社会保障和就业支出预算4.60万元，卫生健康支出预算2.50万元，住房保障支出预算3.25万元。支出预算较2020年增加29.61万元，主要是基本支出预算增加1.41万元，项目支出预算增加28.20万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入85.95万元，一般公共预算财政拨款支出85.95万元，比2020年增加19.61万元。其中：基本支出48.83万元，比2020年增加1.41万元，主要原因是增加人员经费预算及增加公用经费支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出37.12万元，比2020年增加18.20万元，主要原因是民主党派专项经费增加及增加换届工作经费专项性项目等，主要用于民主党派专项活动开展及开展区委会换届工作等重点工作。

中国农工民主党重庆市合川区委员会2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0.5万元，比2020年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元,比2020年增加0万元；公务接待费0.5万元，比2020年增加0万元，主要原因厉行节约，减少经费开支；公务用车运行维护费0万元，比2020年增加0万元；公务用车购置费 0万元，比2020年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费11.35万元，比上年增加0.02万元，与上年度基本持平。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款37.12万元。

国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：何晓芳   联系方式：023-42831576