中国民主同盟重庆市合川区委员会

2023年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 认真贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策，围绕中共和政府的中心工作组织开展活动，贯彻执行上级民盟组织的决定、决议，始终坚持正确的政治方向，发挥参政党的作用；2. 领导合川民盟作好参政议政工作，提高盟的参政议政水平，做好课题调研、社情民意报送、两会建议、提案报送工作；3. 强化组织建设，做好盟员发展、后备干部队伍建设、基层组织建设工作；4. 利用民盟的人才优势搞好社会服务工作。组织力量做好 “三下乡”活动；积极与合川区教委、科委和农业、文化部门合作，为合川教科文卫和农业结构调整献计出力。

（二）单位构成。机关内设1个科室：办公室。机关设行政编制2人，实有2人，设专职副主委1人，办公室主任1人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数80.14万元，其中：一般公共预算拨款80.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。收入较2022年增加1.87万元，主要是2023年人员工资及社会保险上调。

（二）支出预算：2023年年初预算数80.14万元，其中：一般公共服务支出预算67.50万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算6.47万元，卫生健康支出预算2.42万元，住房保障支出预算3.75万元。支出预算较2022年增加1.87万元，主要是人员工资及社会保险上调等。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入80.14万元，一般公共预算财政拨款支出80.14万元，比2022年增加1.87万元。其中：基本支出54.02万元，比2022年增加5.57万元，主要原因是人员工资及社会保险上调等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出26.12万元，比2022年减少3.70万元，主要原因是民主党派专项工作经费预算减少。

中国民主同盟重庆市合川区委员会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.5万元，与2022年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）事务；公务接待费0.5万元，比2022年减少0万元，主要原因是公务接待的次数和人数预计基本和上年持平；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无公车；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是不需购买公车。

五、其他重要事项的情况说明

(一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费9.76万元，比上年减少1.51万元，主要原因为区级公用经费标准减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款26.12万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车0辆。

 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：孙炳强，联系方式：023-42831628