中国民主建国会重庆市合川委员会

2023年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职能职责是1、贯彻执行中国共产党与各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针在国家政治、经济、文化生活中，积极履行参政议政和监督职能，努力为社会主义物质文明和精神文明建设服务。 2、组织本会成员对区委、区人大、区政府、区政协提交的协商课题进行调研。并提出本会的意见和建议。3、组织本会的各级人大代表、政协委员积极参与人大、政协工作，认真履行职责。4、协调解决会员及所联系群众的各类社会矛盾，为党和政府排忧解难。5、组织会员及所联系群众学习党的路线、方针、政策、国家法律、法规、以提高会员的政治思想素质。6、对会员进行会章、会史及于党领导的多党合作理论等进行培训，以提高本会履行职能的水平。7、根据本会《章程》规定，开展会的思想建设、组织建设，作风建设。

（二）单位构成

民建合川区委会核定行政编制3人，设专职副主委1人。内设办公室，设办公室主任1名。现在岗在编人员2人，退休人员1名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数84.07万元，其中：一般公共预算拨款84.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。收入较2022年增加5.78万元，主要是人员工资变动相应的各类保险基数增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数84.07万元，其中：一般公共服务支出预算67.52万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算9.85万元，卫生健康支出预算2.88万元，住房保障支出预算3.82万元。支出预算较2022年增加5.78万元，主要是人员工资变动后相应的各类保险基数变动增加。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入84.07万元，一般公共预算财政拨款支出84.07万元，比2022年增加5.78万元。其中：基本支出58.69万元，比2022年增加8.32万元，主要原因是人员经费增加；项目支出25.38万元，比2022年减少2.54万元，主要原因是紧缩开支，民主党派专项经费及调研经费减少了。

中国民主建国会重庆市合川区委员会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，与2022年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）事务；公务接待费0万元，比2022年减少0.5万元，主要原因是公务接待的次数和人数预计减少；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无公车；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是不需购买公车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款机关运行经费9.81万元，比2022年减少0.55万元。主要是厉行节约等。

2、政府采购情况。中国民主建国会党重庆市合川区委员会2023年无政府采购预算拨款安排的支出，和2022年一样。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款25.38万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：秦春梅  联系方式： 023-42737565