中国国民党革命委员会重庆市合川区工作委员会2023年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责全区民革组织的建设、发展工作，协助中共区委贯彻执行中国共产党在社会主义初级阶段的基本路线和方针政策，传达、执行中共、民革上级组织的决议和布置的任务，加强民革的自身建设，调动党员的积极性、创造性，充分发挥参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商三大基本职能作用，为社会主义现代化建设和促进祖国统一事业服务。

（二）单位构成

中国国民党革命委员会重庆市合川区工作委员会内设办公室1个，负责党员的组织发展与各基层支部的联络工作。编制数3人，其中行政编制3人，实有在职人员2人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数67.60万元，其中：一般公共预算拨款67.60万元。收入较2022年增加0.58万元，主要是因政策调整，社会保障和就业支出等支出增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数67.60万元，其中：一般公共服务支出预算56.79万元，社会保障和就业支出预算5.79万元，卫生健康支出预算1.79万元，住房保障支出预算3.23万元。支出预算较2022年增加0.58万元，主要是基本支出预算增加2.36万元，项目支出预算减少1.78万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入67.60万元，一般公共预算财政拨款支出67.60万元，比2022年增加0.58万元。其中：基本支出47.28万元，比2022年增加2.36万元，主要原因是公用经费及工资增长，同时社会保险、住房公积金单位应缴部分提高等，主要用于保障中国国民党革命委员会重庆市合川区工作委员会在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出20.32万元，比2022年减少1.78万元，主要原因是专项调研经费减少。

中国国民党革命委员会重庆市合川区工作委员会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.5万元，与2022年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年保持一致；公务接待费0.5万元，与2022年保持一致；公务用车运行维护费0万元，与2022年保持一致；公务用车购置费0万元，与2022年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费   9.4万元，比上年减少1.55万元，主要原因为差旅费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20.32万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李佳  联系方式：023-42831706