九三学社重庆市委员会合川区工作委员会

2024年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

依据九三学社章程，按照九三学社重庆市委相关会议决议和指示精神，结合合川区的中心任务开展工作；组织社员开展政治建设及思想引领工作，学习有关政治理论、政策以及社章、社史，学习科学、文化、法律和业务知识，提高社员的政治站位和思想素质；围绕国家经济社会发展、当前重点难点问题，努力发挥社组织的特点和优势，履行参政议政、政治协商、民主监督职能，积极开展扶危济困、助学、环保、义诊、科普讲座等社会服务活动；抓好社的组织建设，发现发展优秀人才入社，并积极推荐优秀人才；支持社员做好本职工作，关心社员的工作、学习和生活，提升社的凝聚力。

（二）单位构成。

设九三学社合川区工委办公室。机关行政编制2名，目前在编在岗办公室主任1名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数45.28万元，其中：一般公共预算拨款45.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。收入较2023年减少27.87万元，主要是减少了1名副处级干部的人员经费及公用经费，合计减少27.87万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数45.28万元，其中：一般公共服务支出预算39.04万元，社会保障和就业支出预算3.15万元，卫生健康支出预算1.38万元，住房保障支出预算1.71万元。支出预算较2023年减少27.87万元，主要是基本支出预算减少28.21万元，项目支出预算增加0.34万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入45.28万元，一般公共预算财政拨款支出45.28万元，比2023年减少27.87万元。其中：基本支出25.24万元，比2023年减少28.21万元，主要原因是减少了1名副处级干部的人员经费及公用经费；项目支出20.04万元，比2023年增加0.34万元，主要原因是：发展了新社员，基层组织活动经费的计算基数增加

九三学社区工委2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.5万元，与2023年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年保持一致；公务接待费0.5万元，与2023年保持一致；公务用车运行维护费0万元，与2023年保持一致；公务用车购置费0万元，与2023年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费19万元，比2023年减少21.98万元。主要用于人员经费、办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20.04万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：唐吟秋，联系方式：023-42728330