重庆市合川区钓鱼城风景名胜区事务中心

2023年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

钓鱼城事务中心主要职能职责是贯彻执行国家风景名胜区、文物、民族、宗教、林业、国土、生态环境保护等有关法律法规。保护钓鱼城景区的风景名胜资源和生态环境，保护钓鱼城遗址，维护风景区内现有的自然风貌和人文景观，开发利用风景名胜资源，发展旅游事业。在市、区文物行政管理部门的统一指导下，负责钓鱼城遗址文物调查、考古和文物保护的事务性工作，配合有关部门查处有关文物的违法违规案件。协助编制缙云山风景名胜区（合川段）总体规划（修编），参与编制钓鱼城景区详细规划并组织实施，按总规及详规管控要求参与审核缙云山风景名胜区（合川段）内的新建、扩建和改建项目，参与监督检查钓鱼城景区内的建设活动。承担建设、维护、管理钓鱼城景区的基础设施和公共设施的事务性工作，充分发挥钓鱼城在自然科学、文物博物、科普教育等方面的积极作用。参与制定钓鱼城景区管理制度，负责钓鱼城景区的安全、环境卫生、园林绿化、综治信访、商业和服务业管理的事务性工作。做好钓鱼城景区经营项目的招商引资工作，促进钓鱼城景区旅游业的健康发展。负责缙云山风景名胜区（合川段）内生态环境保护事务性工作，负责钓鱼城景区平安稳定、安全监管、应急管理的事务性工作，协助有关部门查处缙云山风景名胜区（合川段）内的违法行为。完成区委、区政府、区文化旅游委交办的其他工作。

（二）单位构成

钓鱼城事务中心设5个内设机构：综合科、资源科、文物保护科、规划建设科、安全科。我单位属参照公务员管理事业单位，其人员参照公务员管理。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数3236.94万元，其中：一般公共预算拨款3236.94万元，收入较2022年增加250.37万元，主要是一般公共预算经费拨款增加250.37万元，因为2023年增加钓鱼城一展厅宣传片拍摄、钓鱼城遗址摩崖题刻及碑刻保护加固修复工程等项目经费。

（二）支出预算：2023年年初预算数3236.94万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算3101.70万元，社会保障和就业支出预算82.23万元，卫生健康支出预算23.31万元，住房保障支出预算29.70万元。支出预算较2022年增加250.37万元，主要是基本支出预算增加19.92万元，项目支出预算增加230.45万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3236.94万元，一般公共预算财政拨款支出3236.94万元，比2022年增加250.37万元。其中：基本支出466.91万元，比2022年增加19.92万元，主要原因是机关在职人员的薪资调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2770.03万元，比2021年增加230.45万元，主要原因是景区运维经费征收成本增加100万元，新增钓鱼城一展厅宣传片拍摄48万元、钓鱼城遗址摩崖题刻及碑刻保护加固修复工程70万元等。

钓鱼城事务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算8万元，比2022年减少3万。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年一致；公务接待费4万元，比2022年减少2万元，主要原因是严格按标准控制公务接待费用，厉行节约；公务用车运行维护费4万元，比2022年减少1万元，主要原因是严格执行车辆使用管理及运行维护规定、厉行节约；公务用车购置费0万元，与2022年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费80.81万元，比上年减少17.77万元，主要原因是人员减少1人，机关运行经费按上级要求缩减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2770.03万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周士入   联系方式：023-42821586