一、部门基本情况

　　（一）主要职能。一是贯彻党的路线、方针、政策和区委、区政府重要决定，负责区直机关党的建设规划，领导区直机关基层党组织搞好思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设。二是指导区直机关各级党组织和广大党员、干部学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，对党员干部进行形势、任务教育及社会主义精神文明教育。三是负责提出加强和改进区直机关思想政治工作的意见、措施并组织实施。四是指导区直机关各级党组织对党员进行严格管理和教育，制定和实施党员发展和党组织换届选举工作计划。五是指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，研究制定并实施机关党组织对领导班子、领导干部的监督措施和办法。六是指导机关党组织协助党组（党委）管理机关党组织和群众组织的干部。七是配合区纪委和派驻纪检监察组，按规定权限申报和审批党员、干部违纪处理事项。八是指导区直机关各单位开展创建文明单位活动，管理和督促检查活动开展情况。九是领导区直机关工、青、妇等群团组织工作。十是完成区委、区政府交办的工作。

　　（二）机构情况。区直机关工委内设机构办公室1个，管理区直机关工会联合会、区直机关团工委、区直机关妇工委3个群团组织。

　　（三）人员情况。2017年工委共有行政编制6名。2017年末实有在编在岗行政编制人数5人、退休人员5人。

　　二、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　本部门2017年度收入总计150.17万元，支出总计150.17万元。与2016年决算数相比，收支增加10.10万元、增长7.21%，主要原因是调整机关事业人员工资标准和离退休人员离退休费标准，导致社会保障和就业支出增加，机关党建工作任务较往年增多，导致一般公共服务支出增加。

　　本部门2017年度收入合计150.17万元，其中：财政拨款收入150.17万元，占100.00%。

　　本部门2017年度支出合计150.17万元，其中：基本支出110.56万元，占73.62%；项目支出39.61万元，占26.38%。

　　本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2017年度财政拨款收入150.17万元，较上年决算数增加10.10万元，增长7.21%。主要原因是调整机关事业人员工资标准和离退休人员离退休费标准，导致社会保障和就业支出增加，机关党建工作任务较往年增多，导致一般公共服务支出增加。较年初预算数增加3.11万元，增长2.12%。主要原因是调整机关事业人员工资标准和离退休人员离退休费标准，导致社会保障和就业支出增加，机关党建工作任务较往年增多，导致一般公共服务支出增加。

　　本部门2017年度财政拨款支出150.17万元，较上年决算数增加10.10万元，增长7.21%。主要原因是调整机关事业人员工资标准和离退休人员离退休费标准，导致社会保障和就业支出增加，机关党建工作任务较往年增多，导致一般公共服务支出增加。较年初预算数增加3.11万元，增长2.12%。主要原因是调整机关事业人员工资标准和离退休人员离退休费标准，导致社会保障和就业支出增加，机关党建工作任务较往年增多，导致一般公共服务支出增加。

　　本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出118.93万元，占79.20%，较年初预算数增加16.21万元，主要原因是调整机关事业人员工资标准和离退休人员离退休费标准，导致人员经费、社会保障和就业支出增加，机关党建工作任务增多，导致项目支出增加；社会保障与就业支出20.71万元，占13.79%，较年初预算数减少13.10万元，主要原因是人员变动和调整机关事业人员工资标准和离退休人员离退休费标准，导致社会保障和就业支出减少；医疗卫生与计划生育支出5.54万元，占3.69%，较年初预算数减少0.00万元，主要原因是与年初预算数一致；住房保障支出4.99万元，占3.32%，较年初预算数减少0.00万元，主要原因是与年初预算数一致。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出110.56万元。其中：人员经费103.93万元，较上年增加18.85万元，主要原因是人员变动和调整机关事业人员工资标准和离退休人员离退休费标准，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。公用经费6.63万元，较上年减少4.36万元，主要原因是开展各项机关党建工作厉行节约，导致公用经费减少。公用经费用途主要包括商品和服务支出。

　　三、“三公”经费情况说明 

　　（一）“三公”经费支出总额情况。

　　2017年度本部门“三公”经费支出共计0.23万元，较年初预算数减少0.77万元，主要原因是开展工作时注重节俭,较上年支出数减少3.81万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国（境）出访。

　　（二）“三公”经费分项支出情况。

　　2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是未安排单位人员出国（境）出访，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是未安排单位人员出国（境）出访,较上年支出数增加0.00万元，主要原因是未安排单位人员出国（境）出访。

　　公务车购置费0.00万元，主要未购置公务车辆，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是未购置公务车辆,较上年支出数增加0.00万元，主要原因是未购置公务车辆。

　　公务车运行维护费0.00万元，主要未购置公务车辆，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是未购置公务车辆,较上年支出数减少1.84万元，主要原因是2016年减少公务用车1辆。

　　公务接待费0.23万元，主要用于接待市直机关工委到区直机关工委指导工作和周边兄弟单位到工委联系工作等，费用支出较年初预算数减少0.77万元，主要原因是公务接待时注重厉行节约,较上年支出数减少1.97万元，主要原因是公务接待时注重厉行节约。

　　（三）“三公”经费实物量情况。

　　2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待10批次，48人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费48.54元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出6.63万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较2016年减少4.36万元，下降39.66%，主要原因是开展各项机关党建工作时注重厉行节约。

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

　　（四）预算绩效管理情况说明。预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我委对2个项目开展了绩效自评，涉及资金40万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。从评价情况来看，机关党组织专项活动经费和机关服务品牌创建专项经费运用合理，开展机关党建各项工作效果良好。

　　五、专业名词解释。

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（六）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-42756759。