中国共产党重庆市合川区委员会办公室 

　　2017年部门决算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）职能职责。

　　1．区委办公室职能职责

　　（1）围绕区委中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策和区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。

　　（2）对涉及全区改革开放、经济建设、社会发展和党的建设等全局性的重大问题进行调查研究，提出有价值的意见和建议，为区委科学决策提供依据。

　　（3）负责重要信息的收集、整理、报送工作，向中办和市委上报重要信息，做好为区委的信息综合服务。

　　（4）按照区委要求，督促检查全区各级各部门贯彻落实上级重大决策、决定和上级领导指示、批示、工作部署情况，承办区委领导批示、交办事项的督办落实。

　　（5）负责区委全会、专题工作会、常委会和视频会等会议的组织、筹办、服务工作，并协助区委领导组织会议决定事项的实施。

　　（6）负责区委的公文处理和公文起草工作，协助区委领导做好文字工作。

　　（7）负责区委的公务接洽工作，安排区委领导同志的公务活动。

　　（8）协助区委协调区人大常委会、区政府、区政协的有关活动和有关事务工作，负责全区性大型活动的组织、协调工作。

　　（9）负责区委机关的日常值班工作，及时向领导报告重大突发事件，并积极协助领导妥善处置。

　　（10）负责密码通信、密码电报和密码设备管理；检查指导全区普通密码的使用管理；负责机要值班工作。

　　（11）负责制定和实施保密宣传教育培训计划；依法指导全区定密工作和保密管理工作；组织检查全区保密工作；协助查处失泄密案件。

　　（12）负责全区党政专业通信传输平台、党政视频会议系统和红机保密电话管理。

　　（13）负责协调全区电子政务网络规划、建设和管理，统筹全区电子政务网络项目建设，做好内外网、政务网站、政务信息数据和网络安全管理，推进办公自动化应用，指导镇街和区级部门电子政务建设。

　　（14）承办区委交办的其他工作。

　　2. 区委研究室职能职责

　　中共重庆市合川区委研究室为区委宏观决策服务，对全区经济和社会发展重大问题进行综合性研究，并根据区委安排，负责协调处理全面深化改革、全面依法治区工作日常事务的职能部门。

　　（二）机构设置。

　　区委办公室（区委机要局、区委保密办）和区委研究室规格均为正处级行政机构，现实行合署办公。区委机要局、区委保密办均为副处级，下属事业单位区网管办（副处级）。区委办公室（区委研究室）内设11个正科级行政机构，区网管办内设4个副科级机构。

　　二、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　本部门2017年度收入总计1,402.78万元，支出总计1,402.78万元。与2016年决算数相比，收支减少172.05万元、下降10.92%，主要原因是人员调出，项目支出减少。

　　本部门2017年度收入合计1,387.01万元，其中：财政拨款收入1,387.01万元，占100.00%。

　　本部门2017年度支出合计1,402.78万元，其中：基本支出994.23万元，占70.88%；项目支出408.55万元，占29.12%。

　　本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年减少308.42万元，主要原因是我办2017年度没有结转和结余。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2017年度财政拨款收入1,387.01万元，较上年决算数减少96.96万元，下降6.53%。主要原因是人员调出、项目支出减少。较年初预算数减少191.13万元，下降12.11%。主要原因是人员调出、项目支出减少。

　　本部门2017年度财政拨款支出1,402.78万元，较上年决算数增加136.37万元，增长10.77%。主要原因是开支了2016年度结转支出。较年初预算数减少175.36万元，下降11.11%。主要原因是项目支出减少。

　　本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1,198.11万元，占85.41%，较年初预算数减少165.19万元，主要原因是项目支出减少；社会保障与就业支出131.94万元，占9.41%，较年初预算数减少10.16万元，主要原因是退休人员养老保险金移交给社保部门；医疗卫生与计划生育支出36.88万元，占2.63%，较年初预算数减少0.01万元，主要原因是人员变化和基数变化品迭；住房保障支出35.85万元，占2.56%，较年初预算数减少0.00万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出994.23万元。其中：人员经费856.63万元，较上年增加153.26万元，主要原因是工资变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费137.59万元，较上年减少19.34万元，主要原因是贯彻中央八项规定精神，厉行节约，减少不必要的开支，公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、维护费、会议费。

　　三、“三公”经费情况说明 

　　（一）“三公”经费支出总额情况。

　　2017年度本部门“三公”经费支出共计57.60万元，较年初预算数减少9.40万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，较上年支出数减少3.29万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

　　（二）“三公”经费分项支出情况。

　　2017年度本部门公务车运行维护费34.92万元，主要用于机要文件交换、因公出行、工作检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少7.08万元，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降，较上年支出数减少0.02万元，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

　　公务接待费22.68万元，主要用于接待外地党委系统来我单位学习交流、相关部门检查指导工作、招商引资客商，费用支出较年初预算数减少2.32万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格执行《重庆市党政机关国内公务接待管理办法》，较上年支出数减少3.26万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，接待批次和人数减少。

　　（三）“三公”经费实物量情况。

　　2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待131批次，2,452人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费92.48元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.99万元。

　　四、其他需要说明的事项、

　　（一）机关运行经费情况说明。

　　2017年本部门机关运行经费支出137.59万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、培训费、公务车运行维护费等。机关运行经费较2016年减少19.34万元，下降12.33%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

　　（二）国有资产占用情况说明。

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明。

　　2017年本部门政府采购支出总额50.22万元，其中：政府采购货物支出10.39万元、政府采购工程支出6.55万元、政府采购服务支出33.28万元。主要用于采购电脑、打印机、空调，区级网络机房改造，电子政务外网网络宽带及运行维护服务。

　　（四）预算绩效管理情况说明。

　　预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求，我办对19个项目开展了绩效自评，涉及资金765万元。从评价情况来看，年初申报了预算绩效目标，加强了预算绩效管理和相关制度建设，基本完成了目标任务。

　　五、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：42756533。