2017年部门决算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　1.配合关工委主任处理关工委日常事务 。

　　2.负责关工委主任会议、工作会议决定事项的督办工作。

　　3.协调指导关工委成员单位工作。

　　4.办理领导交办的其他工作。

　　5.做好后勤服务工作。

　　6.完成上级交办的其他工作。

　　（二）机构设置

　　区关工委是区委区政府的议事协调机构，以离退休老同志为主体、党政有关部门和群团组织负责人参加的，以关心、教育、培养青少年健康成长为目的的群众性工作组织。区关工委办公室设在区委老干局，为区委老干局下属全额拨款正科级事业单位。事业编制3名，年末实有在编在岗事业编制人数2人。

　　二、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　本部门2017年度收入总计109.88万元，支出总计109.88万元。与2016年决算数相比，收支增加28.00万元、增长34.19%，增长的原因：一是机关人员平时考核经费标准提高；二是增加了 “传承红色基因、争做时代新人”主题教育活动等费用。

　　本部门2017年度收入合计109.88万元，其中：财政拨款收入109.88万元，占100.00%；本部门2017年度支出合计109.88万元，其中：基本支出41.52万元，占37.79%；项目支出68.36万元，占62.21%；

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2017年度财政拨款收入109.88万元，较上年决算数增加28.00万元，增长34.19%。增长的原因：一是机关人员平时考核经费标准提高；二是增加了 “传承红色基因、争做时代新人”主题教育活动等相关费用。较年初预算数增加12.14万元，增长12.42%。主要原因是增加了“传承红色基因、争做时代新人”主题教育活动等费用。

　　本部门2017年度财政拨款支出109.88万元，较上年决算数增加28.00万元，增长34.19%。增长的原因：一是机关人员平时考核经费标准提高；二是增加了 “传承红色基因、争做时代新人”主题教育活动等相关费用。较年初预算数增加12.14万元，增长12.42%。主要原因是增加了“传承红色基因、争做时代新人”主题教育活动等费用。

　　本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出103.04万元，占93.77%，较年初预算数增加8.57万元，主要原因是机关人员平时考核经费标准提高；社会保障与就业支出3.75万元，占3.41%，较年初预算数增加3.58万元，主要原因是年初预算安排工伤保险、生育保险、失业保险资金不足。医疗卫生与计划生育支出1.51万元，占1.37%，较年初预算数减少0.00万元；住房保障支出1.59万元，占1.44%，较年初预算数减少0.00万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出41.52万元。其中：人员经费25.84万元，较上年增加6.43万元，主要原因：一是平时考核经费标准提高；二是工伤、生育、失业等保险经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费15.68万元，较上年增加5.97万元，主要原因是增加了临时人员劳务费、差旅费、其他商品和服务支出等费用，公用经费主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等费用。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况

　　2017年度本部门“三公”经费支出共计3.71万元，较年初预算数减少3.79万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。较上年支出数减少1.61万元，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

　　（二）“三公”经费分项支出情况

　　2017年度本部门公务车运行维护费2.46万元，主要用于市内和区内因公出行、参加培训学习、调研活动、联席会议等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.24万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，公务用车费用减少。较上年支出数减少1.21万元，较上年支出数减少1.21万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降

　　公务接待费1.25万元，主要是接待其他区县关工委来合调研交流学习等产生的费用。费用支出较年初预算数减少0.55万元，主要原因是我委严格落实中央八项规定精神，厉行节约。较上年支出数减少0.40万元，主要原因是我委严格落实中央八项规定精神，厉行节约。

　　（三）“三公”经费实物量情况

　　2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待29批次，178人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费70.09元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.46万元。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较2016年增加0.00万元，增长0.00%。

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

　　五、专业名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42829778