重庆市合川区档案局

　　关于2016年部门决算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）职能职责

　　贯彻执行档案工作法律、法规和方针政策，统筹规划本地区档案工作，起草并组织实施本地区档案事业发展规划。承担对全区机关、团体、企事业单位档案业务工作的指导、检查、监督和协调，依法查处档案违法案件。接收、征集、整理和集中统一管理区级党政机关、群众团体、区直属单位及部分企事业单位的重要档案和有关合川历史档案，并确保档案资料的安全。组织制定本地区档案工作人员队伍建设、培训及规划，指导全区档案宣传教育，并负责本地区档案系列专业技术职务评聘的有关工作。指导全区档案科研工作，研究并应用现代化技术，逐步实现档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。采取各种形式开发档案资源，开展档案编研工作，依法向社会开放档案信息资源，为社会各界利用档案资源提供服务。组织开展档案学术交流，承办有关档案利用的涉外事务。承办区委、区政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　合川区档案局属区政府管理的正处级参公事业单位。内设综合科、业务指导科、馆务科、信息技术科4个职能科室。

　　（三）人员情况

　　合川区档案局核定参公事业编制12名，现实有在职人数为12人，退休7人。均由一般公共预算财政拨款开支。

　　二、部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　本单位2016年度收入总计9724886.28元，支出总计9724886.28元。与2015年决算数相比，收入增加7157633.23元，增加了278.81%，主要原因是增加了2016年县级综合档案馆建设项目中央基建投资预算7030000元，2016年度国家重点档案专项资金民国档案教育开发保护项目增加30000元，增长20%。较年初预算数增加7547360.33元，增长346.60%。主要原因是增加了2016年县级综合档案馆建设项目中央基建投资资金、民国档案教育开发保护项经费增加，调整工资结构工资福利性收入增加、残疾人就业保障金由代扣代缴转为自行缴付等，增加拨款。

　　本单位2016年度收入合计9724886.28元，其中：财政拨款收入9724886.28元，占100%。

　　本单位2016年度支出合计9724886.28元，其中：基本支出2094686.28元，占21.54%；项目支出7630200元，占78.46%。

　　本单位2016年度年无结转结余情况发生。

　　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2016年度财政拨款收入9724886.28元，较上年决算数增加7157633.23元，增加了278.81%。主要原因项目经费增加了2016年县级综合档案馆建设项目中央基建投资预算7030000元；2016年度国家重点档案专项资金民国档案教育开发保护项目较往年有所增加，为180000元，增长20%。较年初预算数增加7547360.33元，增长346.60%。主要原因是增加了2016年县级综合档案馆建设项目中央基建投资资金、民国档案教育开发保护项经费增加，调整工资结构工资福利性收入增加、残疾人就业保障金由代扣代缴转为自行缴付等，增加拨款。

　　本单位2016年度财政拨款支出9724886.28元，较上年决算数增加7,157,633.23元，增加278.81%。主要原因项目经费增加了2016年县级综合档案馆建设项目中央基建投资预算7030000元；2016年度国家重点档案专项资金民国档案教育开发保护项目较往年有所增加，为180000元，增长20%。较年初预算数增加7547360.33元，增长346.60%。主要原因是增加了2016年县级综合档案馆建设项目中央基建投资资金、民国档案教育开发保护项经费增加，调整工资结构工资福利性收入增加、残疾人就业保障金由代扣代缴转为自行缴付等，增加拨款。

　　本单位2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出9056248元，占93.12%，较年初预算数增加7547360.33元，决算数大于年初预算数，主要原因2016年县级综合档案馆建设项目中央基建资金结转；社会保障和就业支出470320.28元，占4.84%，较年初预算数无变化；医疗卫生与计划生育支出103051.00元，占1.06%，较年初预算数一致；住房保障支出95267.00元，占0.98%，与年初预算数一致。

　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2016年度一般公共财政拨款基本支出2094,686.28元。其中：人员经费1767065.71元，较上年增加111988.34元，主要原因是调整工资结构工资福利性收入增加及新进1名档案在编人员。人员经费用途主要包括工资福利支出1209493.71元和对个人和家庭的补助支出557572.00元。公用经费327620.57元，较上年减少37415.11元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，“三公”经费有所减少。公用经费用途主要包括办公费40337.10元、水费1947.00元、电费4414.00元、邮电费58390.00元、差旅费29198.87元、培训费49306.00元、公务接待费25197.00元、工会经费33081.60元、福利费946.50元、公务车运行维护费22989.50元、其他交通费55260.00元、其他商品和服务支出6553.00元。

　　三、“三公”经费情况说明

　　（一）“三公”经费支出总额情况

　　2016年度本单位“三公”经费支出共计111000.00元，较年初预算数持平，较上年支出数增加7,800.00元，增加的主要原因为公车费用增加：虽然2016年7月开始实施公车改革，取缔了公务用车，但按照重庆市档案局全年工作计划要求，2016年到镇街接收档案、档案执法检查任务量大、次数频繁，公车取缔后，只能采用租车的方式，造成公车运行费用较上年略有增加。

　　（二）“三公”经费分项支出情况

　　2016年度本单位因公出国（境）费用0元，该项费用支出较年初预算数0元无变化，较上年支出数0元无变化。

　　公务车购置费0元，该项费用支出较年初预算数0元无变化，较上年支出数0元无变化。

　　公务车运行维护费60000元，主要用于公务活动运行及维护，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数增加7800元，增加13%，主要原因是：虽然2016年7月开始实施公车改革，取缔了公务用车，但因为到镇街接收档案、档案执法检查任务量大、次数频繁公车取缔后，只能采用租车的方式，造成公车运行费用较上年略有增加。

　　公务接待费51000元，主要用于：一是接待市局、其他区县档案局考察、调研、交流用餐；二是外出档案工作交流、珍贵档案征集等工作用餐等。全年共计接待43批次，475人次，费用支出较年初预算数持平，较上年支出数基本持平，主要原因是：一是接待任务量大。按照年初预算，接待了重庆市民国档案抢救现场交流会、重庆市北部片区档案工作学术交流会、重庆市民国教育档案开发现场会等大型活动；二是接待了荣昌、大足、江津、璧山、垫江、巫溪等区县档案馆来合参观、学习交流档案馆建设先进经验；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。所以造成虽然2016年接待任务重，量大，但总体接待使用经费基本持平。

　　（三）“三公”经费实物量情况

　　2016年本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为1辆；国内公务接待43批次，475人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年本单位人均接待费107.37元，车均购置费0元，车均维护费60000元。

　　四、其他需要说明的事项

　　（一）机关运行经费情况说明。2016年本单位机关运行经费支出327620.57元，机关运行经费主要用于工资福利支出、办公费、邮电费、公务接待费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较2015年减少37415.11元，减少10.25%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，“三公”经费有所减少。

　　（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）政府采购支出情况说明。2016年本单位政府采购支出总额0元。

　　（四）预算绩效管理情况说明

　　2016年，本单位编制绩效目标的项目7个，涉及支出预算7630200.00元。开展绩效评价的项目0个，涉及支出0元。

　　五、专业名词解释。

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　 023-42756826，联系人：陈远庆。