重庆市合川区应急管理局2019年度部门决算情况说明

重庆市合川区应急管理局

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。1. 负责应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。2. 拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督相关法律法规、规程和地方标准的实施。3. 指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。4. 牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。5. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对一般、较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织一般、较大灾害应急处置工作。6. 统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接；衔接各方救援力量参与应急救援工作。7. 统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，负责区委、区政府对区综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设的指导和管理的协调组织，指导各镇街及社会应急救援力量建设。8. 负责消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。9. 指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。10. 组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级划拨及区级救灾款物并监督使用。11. 依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇人民政府、街道办事处安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担区政府安全生产委员会日常工作。12. 按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。13. 依法监督检查煤矿安全生产法规标准和政策规划执行情况，负责煤矿应急救援管理、统计分析、宣传教育培训等综合性工作，依法参与煤矿事故调查处理，承担职责范围内煤矿安全生产监管执法职责。负责煤炭行业管理。负责拟定煤炭开发、煤层气、煤炭加工转化为清洁能源产品的发展规划、计划和政策并组织实施。淘汰煤炭落后产能。负责权限范围内煤矿建设项目的审批、核准、备案。负责权限范围内煤矿生产能力核定的审查和监管。14. 依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。15. 开展应急管理方面的对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。16. 制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制区级救灾物资品种目录和标准，会同区级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度，负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据需要下达动用指令。17. 负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。18. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。区应急局设11个内设机构：办公室（挂信访办牌子）、应急指挥中心、综合减灾和预案管理科、火灾防治管理和自然灾害救援科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、工贸安全监督管理科、煤矿安全监督管理科、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科、政策法规科（挂行政审批项目管理科、重庆市安全技术培训考试中心合川区分中心、重庆市合川区安全技术考试中心牌子）。下属4个财政全额拨款的事业单位：重庆市合川区煤炭工业技术指导中心、重庆市合川区安全生产监察执法支队、重庆市合川区应急救援中心、重庆市合川区突发事件预警中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市合川区煤炭工业技术指导中心和重庆市合川区安全生产监察执法支队。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据中共重庆市合川区委、重庆市合川区人民政府关于印发《重庆市合川区机构改革方案》的通知（合川委发〔2019〕1号）要求，将重庆市合川区安全生产监督管理局的职责，以及重庆市合川区人民政府办公室的应急管理职责，重庆市合川区公安局的消防管理职责，重庆市合川区民政局的救灾职责，重庆市合川区煤炭工业管理局的煤矿安全监管职责，重庆市合川区国土资源和房屋管理局的地质灾害防治职责，重庆市合川区水务局的水旱灾害防治职责，重庆市合川区林业局的森林防火以及防汛抗旱、减灾、抗震、救灾、森林防火等指挥部职责整合，重新组建重庆市合川区应急管理局。区应急局是重庆市合川区人民政府组成部门，设11个内设机构，减少1个内设机构，新增5个内设机构，新增2个二级单位。二是财政财务调整情况。2019年度机构改革全面完成，根据本部门2019年末财政财务管理实际，2019年度决算全面反映改革后所有情况。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2019年度收入总计2,231.19万元，支出总计2,231.19万元。收支较上年决算数增加474.57万元、增长27.02%。主要原因：一是基本收支增加收支58.36万元，二是项目收支增加416.21万元，两项相加后收支较上年决算增加474.57万元。

2．收入情况。2019年度收入合计1,964.07万元，较上年决算数增加231.33万元，增长13.35%。主要原因：一是基本收入增加58.36万元，二是项目收入增加172.97万元（新增重庆市应急救援工作现场会议费114.15万元，安全生产专项资金本年增加58万元，安全生产执法经费本年增加0.82万元）。其中：财政拨款收入1,964.07万元，占100.00%；年初结转和结余267.12万元。

3．支出情况。2019年度支出合计1,634.26万元，较上年决算数增加194.31万元，增长13.49%。主要原因：一是基本支出增加58.34万元，二是项目支出增加135.97万元（新增支出重庆市应急救援工作现场会议费114.15万元，安全生产专项资金本年增加支出58万元，安全生产执法经费本年增加支出0.82万元，合计新增支出172.97万元；减少支出2018年重庆市安全生产专项资金：合川安全生产综合监管执法系统平台建设试点补助37万元，品叠后项目支出增加135.97万元）。其中：基本支出1,128.20万元，占69.03%；项目支出506.06万元，占30.97%。

4．结转结余情况。2019年度年末结转和结余596.93万元，较上年决算数增加280.25万元，增长88.5%。主要原因： 2019年12月下达中央自然灾害救灾资金（冬春救助）170余万元，下达2019年重庆市市级自然灾害生活补助资金80万元，下达中央自然灾害救灾资金20万元，下达2019年市级安全生产专项资金“打非治危资金”省界检查站建设10万元，全部结转到2020年使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计2,231.19万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加474.57万元，增长27.02%。主要原因：一是基本收支增加收支58.34万元，二是项目收支增加416.23万元，两项相加后收支较上年决算增加474.57万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1．收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,964.07万元，较上年决算数增加231.33万元，增长13.35%。主要原因：一是基本收入增加58.36万元，二是项目收入增加172.97万元（新增重庆市应急救援工作现场会议费114.15万元，安全生产专项资金本年增加58万元，安全生产执法经费本年增加0.82万元）。较年初预算数增加412.55万元，增长26.59%。主要原因：一是2019年12月下达中央自然灾害救灾资金（冬春救助）170余万元，下达2019年重庆市市级自然灾害生活补助资金80万元，下达中央自然灾害救灾资金20万元，下达2019年市级安全生产专项资金“打非治危资金”省界检查站建设10万元，合计增加280余万元。二是年中追加安排应急救援工作现场会议费114.15万元。三是人员经费增加18.4万元。此外，年初财政拨款结转和结余267.12万元。

2．支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,634.26万元，较上年决算数增加194.31万元，增长13.49%。主要原因：一是基本支出增加58.34万元，二是项目支出增加135.97万元（新增支出重庆市应急救援工作现场会议费114.15万元，安全生产专项资金本年增加支出58万元，安全生产执法经费本年增加支出0.82万元，合计新增支出172.97万元；减少支出2018年重庆市安全生产专项资金：合川安全生产综合监管执法系统平台建设试点补助37万元，品叠后项目支出增加135.97万元）。较年初预算数减少173.92万元，下降9.62%。主要原因：安全生产专项资金较年初预算减少127万元（追加给各镇街），安全生产执法经费较年初预算减少44.59万元，人员经费较年初预算减少2.33万元，合计较年初预算减少173.92万元。

3．结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余596.93万元，较上年决算数增加280.25万元，增长88.5%。主要原因：2019年12月下达中央自然灾害救灾资金（冬春救助）170余万元，下达2019年重庆市市级自然灾害生活补助资金80万元，下达中央地质灾害救灾资金20万元，下达2019年市级安全生产专项资金“打非治危资金”省界检查站建设10万元，全部结转到2020年使用。

4．比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出127.73万元，占7.82%，较年初预算数减少7.70万元，下降5.69%。主要原因：2019年国家降低社会保险缴费比例，较年初减少支出7.70万元。

（2）卫生健康支出66.19万元，占4.05%，较年初预算数增加6.37万元，增长10.65%。主要原因：本年人员工资调整后，医疗保险和公务员医疗补助标准相应调整，较年初增加支出6.37万元。  

（3）住房保障支出42.60万元，占2.61%，较年初预算数减少1.00万元，下降2.29%。主要原因：年中人员调出，较年初减少支出1.00万元。

（4）灾害防治及应急管理支出1,397.74万元，占85.53%，较年初预算数减少171.59万元，下降10.93%。主要原因：安全生产专项资金较年初预算减少127万元（追加给各镇街），安全生产执法经费较年初预算减少44.59万元，合计减少171.59万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,128.20万元。其中：人员经费935.17万元，较上年决算数增加44.53万元，增长5.00%。主要原因：因机构合并，人员增加。人员经费用途主要包括：发放在职人员工资、津补贴、奖金等，缴纳在职人员医疗保险、工伤保险、生育保险和住房公积金等。公用经费193.05万元，较上年决算数增加13.83万元，增长7.72%。主要原因：因机构合并，人员增加。公用经费用途主要包括：开支日常办公需要的办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、工会经费以及公务用车运行维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计31.50万元，较年初预算数减少29.50万元，下降48.36%。主要原因：我局严格贯彻落实中央八项规定精神，严格执行“三公”经费只减不增的要求，全年“三公”经费较年初预算有所下降。较上年支出数增加0.31万元，增长0.99%。主要原因：我局2019年组建后新增应急车辆1台，“三公”经费支出较上年有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数0.00元无变化，较上年支出数0.00万元无变化，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数0.00元无变化，较上年支出数0.00万元无变化，主要原因是本单位2019年度未新购公务车。

公务车运行维护费21.67万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全生产检查督查、自然灾害防治和事故灾害抢险救援等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.33万元，下降13.32%。主要原因：我局严格落实公车使用规定，严禁公车私用，严格油耗和维修管理，公车运行维护成本明显下降。较上年支出数增加1.87万元，增长9.44%。主要原因：2019年9月经区政府批准，我局新增加应急车辆一台，增加了车辆运行费用。

公务接待费9.83万元，主要用于接待上级主管部门和其他区县应急部门交流联系工作用餐，费用支出较年初预算数减少26.17万元，下降72.69%。主要原因：我局严格贯彻落实中央八项规定精神，严格执行“三公”经费只减不增的要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，全年公务接待费与上年比较明显下降。较上年支出数减少1.56万元，下降13.70%。主要原因：本年接待上级主管部门和其他区县应急部门的批次和人次较上年有所下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待333批次1,347人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费72.98元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.33万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出193.05万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费。机关运行经费较上年决算数增加13.83万元，增长7.72%。主要原因：我区安全生产基础较薄弱，监管范围点多、面广，自然灾害多发，防治任务繁重，全局工作人员按照年初制定的安全生产年度监督检查计划和自然灾害防治工作计划，长年深入安全生产和自然灾害防治第一线，不断强化重点行业领域、重点部位的安全检查，导致我局差旅费、办公费等公用经费增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出117.77万元，较上年决算数增加115.36万元，增长4,786.72%。主要原因：2019年4月19日，重庆市应急救援工作现场会议在合川召开，会议支出经费114.15万元。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出12.56万元，较上年决算数增加9.65万元，增长331.62%。主要原因：2019年10月我局举办了镇街应急干部培训，培训支出10万余元。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对16个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评16项，涉及资金1106.33万元；本年度未委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，3个项目涉及人员经费，一是局机关非在编驾驶员支出的工资和社会保险费用，二是区煤炭工业技术指导中心的非在编煤矿安全驻矿人员的工资和社会保险费用，三是太丰煤矿退休职工管理站经费，主要支付特殊职工生活费、社会保险费用和维持管理站日常工作的经费。预算绩效评价的结果均达到良好及以上等级；另外13个项目涉及应急管理、自然灾害救灾和安全生产专项工作，其中6个涉及自然灾害和应急管理项目因2019年12月下达，结转在2020年使用，未作预算绩效评价。其他7个项目主要涉及应急管理、自然灾害救灾和安全生产专项工作，预算绩效评价结果均达到良好及以上等级。

（二）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表。

安全生产专项资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：我区从2013年起建立了安全生产专项资金，依据《重庆市合川区人民政府办公室关于印发合川区安全生产专项资金管理办法的通知》（合川府办发〔2013〕86号）规定，确保完成重庆市下达的安全生产重点任务。 安全生产专项资金主要用于安全基层基础设施建设、安全监管执法、应急救援等装备配备、安全生产专项整治行动、年度市级安全生产重点任务等；重大公共安全隐患整治，重点企业安全技术改造及安全隐患整治补助；对举报重大安全隐患，非法违法生产经营和谎报、瞒报、漏报安全生产事故的相关单位和个人进行奖励；全区安监（应急）干部继续学习、安全生产宣传、培训以及安全生产工作的表彰奖励等。2019年的专项资金侧重使用在安全生产目标表彰奖励、安全生产宣传、应急干部培训和聘请安全专家等方面。项目全年预算数为173万元，执行数为173万元，完成预算的100%。主要产出和效果：安全生产专项资金总体绩效目标是确保完成2019年重庆市下达的安全生产重点任务。我局紧紧围绕“两降一零一提高”工作目标，深入推进规程“强化年”活动，持续深化大排查大整治大执法，全力开展“防风险保安全护稳定迎大庆”安全生产与自然灾害防治集中攻坚专项行动，建立应急管理组织指挥体系，完善工作规则，防灾减灾救灾能力进一步提升。4月19日，重庆市2019年应急救援工作现场会议暨全市森林灭火和应急救援队伍集结拉动演练在我区举办，实现了机构改革后全区安全生产与自然灾害防治工作良好开局。全年发生经营性生产安全事故24起，死亡25人，死亡人数占重庆市下达控制指标的89.29%，未发生较大及以上事故。灾害相对较少，共遭遇1次风雹灾害、3次洪涝灾害，同比减少3起，下降42.8%；全区受灾人口、倒损房屋、需救助人口同比均有较大幅度下降，无因灾死亡人口。2020年1月，我区在重庆市2019年度安全生产与自然灾害防治工作考核中被评为优秀单位。发现的问题及原因：2019年安全生产专项资金基本按照年初预算的细项执行到位，但预算的额度未达到渝府发〔2009〕1号要求，在重大安全隐患整治、举报重大安全隐患和非法违法生产经营和谎报、瞒报、漏报安全生产事故等方面投入不够。下一步改进措施：在今后使用安全生产专项资金时，将侧重安排资金用于全区重大安全生产隐患整治、应急管理能力建设等方面。

2．绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评，不涉及此项内容。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：周鹏023-42756793。