重庆市合川区交通局2019年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责。

       1.贯彻执行党和国家有关交通工作的法律、法规、规章和政策。

2.负责组织编制全区交通运输体系规划，统筹衔接平衡公路、铁路、水路、民航等规划；建立与交通运输体系相适应的体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3.负责全区公路、铁路、水路、民航等重大项目建设协调工作；负责公路、港口、码头、车站、渡口等交通基础设施建设和管理；负责全区国、省、县道公路的养护管理和农村公路养护管理监督指导工作。

4.负责平衡全区交通运力，构建区域和城乡一体化交通运输体系，完善运输行政管理体制；负责城市交通、铁路、公路、水路、民航等各种运输方式的协调工作；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰运输；负责国防交通战备工作。

5.负责全区交通运政、路政、港航、海事的行政管理；负责交通运输综合行政执法，具体执法交由相关执法队伍承担。

6.指导交通行业安全生产和应急管理工作；指导行业生态环境保护和节能减排工作。

7.负责交通信息化建设、管理；统筹协调交通运输行业信用体系建设；承担行业统计分析。

8.指导交通行业的体制改革；指导交通企业的行业管理。

9.负责渔业船舶检验监督管理和行业指导工作。

10.负责机关、直属单位和交通行业社会组织党建工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

12.与有关部门职责分工。重庆市合川区发展和改革委员会负责统筹、调度和督促重大重点项目，牵头商重庆市合川区交通局拟定重大重点项目年度计划按程序上报区政府审定。重庆市合川区交通局负责本行业领域的重大重点项目建设推进工作。

铁路、民航及交通规划职责分工。重庆市合川区交通局负责对接市交通局，做好铁路、民航重大项目规划、建设、管理有关工作；负责拟定综合交通规划及铁路、民航专项规划，负责提出铁路、民航固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，负责指导铁路、民航建设管理等。重庆市合川区发展和改革委员会负责对接重庆市发展和改革委员会，统筹协调牵头审查铁路、民航重大项目规划；负责铁路、民航等交通专项规划与全区发展规划的统筹衔接；按权限审批、核准、审核铁路、民航等交通重大项目；统筹平衡铁路、民航投资计划。

（二）机构设置。

1.办公室。负责机关日常运转，负责重要会议的组织、重要文件的起草；负责文秘、值班、党务政务信息、办公自动化、机要、保密、档案、督查、议案提案、网络舆情；负责目标考核管理；负责国有资产管理；负责机关后勤服务；负责发展调查研究。

2.组织人事科。负责机关党组织建设、党风廉政建设工作；指导所属单位基层党组织建设、班子建设和党员管理工作；负责机关和所属事业单位干部人事、劳动工资、机构编制工作；指导交通运输行业人才队伍建设和培训教育工作；负责行业宣传、精神文明建设工作；负责意识形态工作；负责统战工作；负责机关离退休人员管理服务工作。

3.财务审计科。指导所属单位财务管理和会计核算工作；负责编制并组织实施部门预决算；负责管理交通经费、专项资金及安排全区交通行业资金拨付；负责交通系统内部审计工作；负责机关财务。

4.规划统计科。组织拟订和综合平衡交通运输行业发展规划、交通运输体系规划和专项规划、年度计划，提出有关专项资金投资政策和资金安排建议并监督实施；承担相关交通行业统计分析工作；负责招商引资工作；负责全区交通重大建设项目的策划、立项、可研和方案设计阶段等前期工作和后期评估工作。

5.建设管理科（加挂农村公路管理办公室牌子）。负责全区公路交通基础设施建设管理；承担全区公路建设市场监管工作；负责公路建设项目质量安全监督工作；负责交通项目督查；负责重点项目土地征用手续的办理，配合镇街做好拆迁安置补偿工作；负责路网结构改造工作；负责指导国省干线重要连接道大中修工程；负责国省干线路旁绿化，指导农村公路绿化；指导全区公路路政管理工作；指导公路养护管理工作；承担公路养护市场监管工作，按规定对公路养护工程造价、质量安全进行监督管理；负责农村公路建设管理相关工作；负责交通扶贫工作。

6.铁路民航科。负责执行全区铁路、民航建设发展政策；负责编制全区铁路线网和枢纽专项规划，编制全区民航机场专项规划；负责协调推进全区铁路项目建设及征地拆迁工作，协调推进全区军民航机场项目建设及征地拆迁工作；负责会同有关方面研究提出全区铁路、军民航机场投融资方案和财政性资金安排意见；负责协调管理铁路运输工作，协调管理民航运输工作。

7.道路运输科（加挂交通战备办公室牌子）。负责全区道路运输和城市公共交通等陆路运输市场监管；组织编制和监督实施道路运输发展规划、运力和线网布局规划；组织和监督实施紧急客货运输和重大节假日、重要活动道路运输工作；配合有关部门研究制定道路运输价格和收费标准；负责有关道路运输经营资质、从业人员资质管理；指导汽车租赁、机动车驾驶培训、机动车维修、道路客货运场站的管理。负责交通道路运输企业行业指导、协调、服务工作；负责交通科技信息化建设、管理工作；负责健康城市工作；负责交通旅游工作；负责联系协调物流工作；负责交通系统城乡管理工作；负责国防交通战备和预备役工作。

8.港航管理科。承担全区水路工程建设市场监管工作；按规定对水路工程造价、质量安全进行监督管理；组织编制和监督实施水路运输发展规划、运力和布局规划；组织和监督实施紧急客货运输和重大节假日、重要活动水路运输工作；指导港口、码头等水运设施的维护及养护工作；承担全区港口、码头管理和水路客运市场、水上交通安全监管、地方海事行政管理有关工作；负责渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作；负责有关水路运输经营资质、从业人员资质管理；负责交通水运企业行业指导、协调、服务工作；负责港口建设使用岸线的布局规划，审核、转报由上级专管部门审批的岸线使用；负责编制航电枢纽发展规划；负责协调航电枢纽项目建设；负责河长制工作。

9.行政审批科（加挂信访工作办公室牌子）。负责机关行政审批制度改革，指导和规划交通行政审批工作；按照“三集中、三到位”的要求，相对集中机关有关行政审批事项的受理和审批，组织协调相关事项的论证、审查等工作；组织推进机关行政审批服务便民化、标准化和相关电子政务工作；具体管理政务服务窗口；承担政务公开工作；指导行业体制改革；指导监督交通运输综合行政执法和队伍建设；承办相关行政复议和行政应诉工作；承担有关规范性文件合法合规性审查工作；负责指导交通社会管理综合治理工作；统筹协调交通运输行业信用体系建设；承担机关来信来访接待和处理工作，指导所属单位信访稳定工作。

10.安全监督科。负责交通系统安全法规的宣传教育；组织、协调和指导行业安全生产工作；负责行业安全事故统计分析，依法组织或参与有关事故调查处理；承担所属单位安全生产的监督管理工作；组织推动行业应急救援体系建设，组织、协调和指导相关突发事件的应急处置工作；负责指导行业生态环境保护和节能减排工作。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括:重庆市合川区公路管护中心、重庆市合川区交通运输服务中心、重庆市合川港航事务处、重庆市合川区交通行政执法支队、重庆市合川区交通基本建设工程质量和安全监督站、重庆市合川区交通运行监测与应急调度中心，共计4个副处级单位和3个正科级事业单位。

    （四）机构改革情况。

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。我单位名称由“重庆市合川区交通委员会”更名为“重庆市合川区交通局”，现已完成更名，内设机构调整到位、职能明确。下属事业单位机构改革正有序开展实施。二是财政财务调整情况。本次机构改革只涉及到单位更名预算主体个数未发生增减变化，人员转隶还在进行中，所以预算也未进行拆分。

1. 部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明。

   1.总体情况。2019年度收入总计182,280.54万元，支出总计182,280.54万元。收支较上年决算数增加15,465.82万元、增长9.27%，主要原因是2019年交通项目拨款处于交通三年行动计划的关键年，四好农村路和干线公路建设上级补助资金付拨款增加。本部门的收入总计包括本年收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计116,720.18万元，较上年决算数减少24,285.60万元，下降17.22%，主要原因是减少了高速公路拆迁补偿配套资金预算54736万元，增加了四好农村路建设预算资金19740.37万元和2019年普通干线公路建设市级补助资金10881万元。其中：财政拨款收入116,232.87万元，占99.58%；其他收入487.30万元，占0.42%。此外，年初结转和结余65,560.36万元。

3.支出情况。2019年度支出合计44,807.84万元，较上年决算数减少35,140.75万元，下降43.95%，主要原因是减少了高速公路拆迁补偿配套资金预算支出54736万元，加快了干线公路公路建设资金和农村公路建设补助资金的拨付。其中：基本支出11,267.02万元，占25.15%；项目支出33,540.82万元，占74.85%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余137,472.70万元，较上年决算数增加50,606.57万元，增长58.26%，主要原因是：

（1）四好农村路建设资金5.38亿，造成结余的主要原因：一是由于砂石等原材料紧缺，严重影响了工程进度；二是由于部分建设项目主体工程虽已基本完工，但因资料、附属设施等未按要求及时完善，一定程度上影响了资金支付进度；三是由于我区“四好农村路”建设项目基本为打捆招标，业主需在整个标段完成后才申请验收，影响了进度。

（2）干线公路结余55000万元和车购税补助资金18900万元。根据我区路网规划，2020年实施项目共需支出约110000万元，一是已完工还未支付完成项目约600万元（车乐路官渡至天星段，清平场镇段挖补，二檬路、涞湖路路旁植树等项目）；二是在建项目未支付金额约50500万元（二郎经龙多山快速干道，渝康路新改建工程等15个项目总投资约67000万元，目前已支付16500万元，还需支付约50500万元）。三是本年度计划开工项目预计支付58900万元（S539沙鱼至佛门段、木姚路、S539官渡至狮滩段、白保路、合川区建材基地基础设施工程（保清路）等15个项目已经开展设计工作，今年全部开工建设）。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

       2019年度财政拨款收、支总计174,938.56万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加20,148.02万元，增长13.02%。主要原因是根据交通三年行动计划推进进度安排干线公路和四好农村路建设支出预算增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

    1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入51,962.50万元，较上年决算数增加12,001.07万元，增长30.03%。主要原因是根据交通三年行动计划推进进度安排干线公路和四好农村路建设支出预算增加。较年初预算数增加12,733.77万元，增长32.46%。主要原因是年中追加S537双槐至香龙1593万元、S537盐井至三汇段3001万元、S539古楼至潼南界段687万元万元、国道G212上什字至碳坝界段1386万元、G351太和场镇段改道（和佛路至规划道路）1069万元、G212大石场镇段改线（健康路至合安高速大石立交）2376万元、S208合安高速至云门大桥改线（合安高速至云门大桥）751万元、公路养护资金1121.09万元等。此外，年初财政拨款结转和结余20,314.83万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出34,299.08万元，较上年决算数增加15,778.10万元，增长85.19%。主要原因是2019年交通项目拨款处于交通三年行动计划的关键年，四好农村路和干线公路建设资金拨款都有了大幅度增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余37,978.25万元，较上年决算数增加2,226.69万元，增长6.23%，主要原因是2019年交通项目拨款处于交通三年行动计划的关键年，上级补助四好农村路和干线公路建设资金增加。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1,742.61万元，占5.08%，较年初预算数增加67.76万元，增长4.05%，主要原因是离退休健康休养费调标。

（2）卫生健康支出728.03万元，占2.12%，较年初预算数增加64.65万元，增长9.75%，主要原因是在职人员基本医疗预算追加。

（3）节能环保支出1,871.20万元，占5.46%，较年初预算数增加1,871.20万元，为净增长。

（4）农林水支出57.40万元，占0.17%，较年初预算数减少942.60万元，下降94.26%，主要原因是指标调剂给镇街358.9万，作为镇街支出。其余非法码头生态复绿项目主要实施于2020年支付。

（5）交通运输支出29,463.89万元，占85.90%，较年初预算数减少41,453.77万元，下降58.45%，主要原因是部门2019未实施经财政批准结转2020年项目，其中：干线公路30122.26万元、船舶油料补贴169万、客渡船抗风能力提升资金212.3万元、车辆油料补贴214.57万元、路政支队办案经费170.79万元，以及农村公路建设补助调剂镇街等。

（6）住房保障支出435.96万元，占1.27%，较年初预算数增加36.42万元，增长9.12%，主要原因是住房公积金调标。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出11,200.45万元。其中：人员经费8,956.50万元，较上年决算数增加468.35万元，增长5.52%，主要原因是目标绩效考核调标。人员经费用途主要包括 基本工资1446.17万元、津贴补贴960.87万元、奖金394.75万元、伙食补助费40.12万元、绩效工资1675.66万元、养老保险费601.05万元、职业年金286.38万元、基本医疗保险费565.52万元、公务员医疗保险费46.74万元、其他社会保障费37.39万元、住房公积金478.62万元、其他工资福利支出1312.31万元、离休费26.9万元、抚恤金137.65万元、退休健康休养费761.43万元，儿保费6.85万元、医疗费补助17.98万元，其他个人和家庭补助支出40.04万元。公用经费2,243.95万元，较上年决算数增加144.51万元，增长6.88%，主要原因是综合定额预算增加。公用经费用途主要包括办公费122.09万元、印刷费14.45万元、咨询费1.34万元、手续费0.03万元、水费11.8万元、电费38.9万元、邮电费149.1万元、物管费34.99万元、差旅费601.95万元、维修费48.72万元、租赁费32.2万元、会议费8.86万元、培训费27.43万元、接待费37.05万元、劳务费56万元、委托业务费3.58万元、工会经费231.19万元、福利费89.96万元、公务用车运行维护费307.74万元、其他交通费用169.81万元、其他商品和服务支出249.82万元、办公设备购置6.94万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余38,390.85万元，年末结转结余98,132.99万元。本年收入64,270.37万元，较上年决算数减少36,247.63万元，下降36.06%，主要原因是减少了高速公路项目拆迁资金预算。本年支出4,528.23万元，较上年决算数减少51,684.49万元，下降91.94%，主要原因是减少了高速公路项目拆迁资金本级预算支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计370.16万元，较年初预算数减少110.54万元，下降23.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费的预算，实现逐年下降。较上年支出数减少114.78万元，下降23.67%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本部门2019年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2019年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于本部门2019年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门2019年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数减少43.81万元，下降100.00%，主要原因是本部门2019年度未发生公务车购置费支出。

       公务车运行维护费329.20万元，主要用于交通行政执法、道路养护、交通安全检查、交通建设项目现场监督检查、机要文件交换、市内因公出行、高速公路拆迁补偿等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、洗停车费等。费用支出较年初预算数减少43.80万元，下降11.74%，主要原因是2019年的实际支出下降。较上年支出数减少54.05万元，下降14.10%，主要原因是严格把控对公车的管理使用关，减少公务用车的使用率，降低了费用的支出数。

公务接待费40.96万元，主要用于接待市级部门对交通建设养护工作的检查接待、市级主管部门委托中介对交通项目资金使用情况的审计接待、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少66.74万元，下降61.97%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，减少公务接待费的预算。较上年支出数减少16.92万元，下降29.23%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约减少接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为73辆；国内公务接待680批次4,397人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费93.15元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.51万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出781.73万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少31.04万元，下降3.82%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

       此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出15.12万元，较上年决算数减少3.21万元，下降17.51%，主要原因是厉行节约减少会议支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出42.45万元，较上年决算数增加6.36万元，增长17.62%，主要原因是运管处按照上级要求严格执法人员培训，道路运输从业人员培训，安全管理人员培训等费用支出

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆73辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车20辆、执法执勤用车7辆，特种专业技术用车46辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备8台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1,546.03万元，其中：政府采购货物支出9.94万元、政府采购工程支出1,474.86万元、政府采购服务支出61.23万元。授予中小企业合同金额402.45万元，占政府采购支出总额的26.03%，其中：授予小微企业合同金额9.94万元，占政府采购支出总额的0.64%。主要用于采购：一是货物类包括 电脑、打印机、空调等；二是服务类包括2018年合川区公路桥梁定期检测(服务)；三是工程类主要包括合川区S537盐香路k27+300处桫椤沟边坡治理应急抢险工程；合川区XC08线小正路小沔大桥整治工程；陵代路洗水桥整治工程；G212线兰渝路建梁桥病害整治工程；铜合公交站基础工程；合肖路彩色防滑路面铺设及中间隔离护栏安装工程；2019年合川区普通公路桥梁防护设施评估项目；钱金路安全隐患整治工程；G244乌江线涨笋桥病害整治工程；S538桂燕路雷公庙桥病害整治工程；G212线大石燕窝段彩色防滑路面铺设及中间隔离护栏安装工程；2019年杨旧路K38-K48+100路面挖补工程；2019年云大路路面整治工程；X360车乐路万水桥病害整治工程；G244乌江线K19+200-K37+000段路面病害整治工程；陵代路雷家河桥整治工程；2019年兰渝路等3条路11座桥桥梁伸缩缝应急整治工程；2019年杨东路K0+50-K0+600段路面应急整治工程；2019年杨东路K0+750-K10+500段路面应急整治工程；G212线K1206-K1211段及S537线K7-K9+500段交通安全隐患整治工程；G212线兰渝路路面病害整治工程；S541南安路及S208合永路铜合段路面整治工程；三汇进站路三矿桥整治工程；重庆市合川区沔渭大桥等六座桥梁病害整治工程设计费等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对117个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评117项，涉及资金139375.75万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项（如有），涉及资金0万元，从评价情况来看，项目预算执行情况较好，完成了年初既定的绩效目标,所有项目的绩效自评效果均为“优”。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

S208龙市至肖家段项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，按时完成了年初计划的提质改造13.5公里目标。项目全年预算数为2430万元，执行数为2430万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标13.5公里全部完成，二是质量指标全部合格，三是时效指标全部按时完成，四是成本指标90%一致，五是经济效益指标区域内促进经济发展90%，六是社会效益指标提升省道交通运输能力与品质100%，七是生态效益指标区域内生态保护90%，八是可持续影响指标做到了可持续发展100%，就是群众满意程度100%满意。

2.绩效自评报告或案例。

我部门未委托第三方开展绩效自评，不涉及此项内容。

（三）重点绩效评价结果。

区财政局未委托第三方对我部门政策或项目开展重点绩效评价，我部门暂不涉及此项内容。若日后开展了此项工作，我部门将在第一时间予以公开。区财政局会适时对重点评价结果再进行集中公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入。指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额。指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余。指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配。指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余。指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）。反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）。反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）。反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

     本单位决算公开信息反馈和联系方式：吴景力

023-42833310。