重庆市合川区规划和自然资源局2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2、负责自然资源调查监测评价。

3、负责自然资源统一确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。

5、负责自然资源的合理开发利用。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。

7、贯彻执行国土空间用途管制制度和国土空间规划政策并监督实施。

8、负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。

9、承担国土空间生态修复。

10、负责实施最严格的耕地保护制度。

11、管理地质勘查行业和地质工作。

12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

13、负责矿产资源管理工作。

14、负责测绘地理信息管理工作。

15、承担空间规划和自然资源管理的督察工作。

16、归口管理重庆市合川区林业局。

17、承担重庆市合川区规划委员会的日常工作。

18、管理基层规划和自然资源所。

19、完成重庆市合川区委、区政府和重庆市规划和自然资源局交办的其他任务。

20、职能转变。落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，建立空间规划体系并监督实施，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，促进空间规划和自然资源领域科技发展、推进空间规划和自然资源信息化及信息资料的公共服务，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）机构设置。

1、内设机构13+2个：办公室、法规督察科（行政审批科）、自然资源调查登记科（测绘信息科）、自然资源权益和利用科、国土空间规划科（区规划委员会办公室）、市政交通规划科、建筑规划科、村镇规划科（文化风貌科）、国土空间用途管制科、耕地保护和生态修复科、地质矿产科、财务科、干部人事科、机关党委及局纪检组。

2、派出机构12个：重庆市合川区规划和自然资源局基层规划和自然资源所（三汇、双槐、云门、龙市、钱塘、燕窝、古楼、草街、太和、南津街、合阳、钓鱼城）。

3、参公单位2个：重庆市合川区规划行政执法支队、重庆市合川区国土资源和房屋管理执法监察支队。

4、局属事业单位8个：重庆市合川区土地储备整治中心、重庆市合川区地质矿产管理所、重庆市合川区地质环境监测站、重庆市合川区不动产登记事务中心、重庆市合川区农村土地整治中心、重庆市合川区规划展览馆（挂区规划档案室牌子）、重庆市合川区城乡规划研究服务中心、重庆市合川区国土资源和房屋勘测队。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市合川区规划和自然资源局本级、重庆市合川区地质环境监测站、重庆市合川区地质矿产管理所、重庆市合川区房屋安全鉴定所、重庆市合川区国土资源和房屋管理执法监察支队、重庆市合川区农村土地整治中心、重庆市合川区土地储备整治中心、重庆市合川区土地房屋征收管理办公室、重庆市合川区住房保障局、重庆市合川区综合产权交易中心、重庆市合川区不动产登记事务中心。其中：重庆市合川区规划和自然资源局本级包括原重庆市合川区国土资源和房屋管理局机关（含基层所）、原重庆市合川区规划局机关、重庆市合川区规划行政执法支队、重庆市合川区规划展览馆、重庆市合川区城乡规划研究服务中心5个单位。

（四）机构改革情况。

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。原重庆市合川区规划局整体划入，与原重庆市合川区国土资源和房屋管理局整合为重庆市合川区规划和自然资源局，原重庆市合川区国土资源和房屋管理局下属事业单位重庆市合川区土地房屋征收管理办公室、重庆市合川区住房保障局、重庆市合川区综合产权交易中心、重庆市合川区房屋安全鉴定所4个单位整体划转至重庆市合川区住房和城乡建设委员会。二是财政财务调整情况。因原重庆市合川区规划局整体划入，根据合川财预建〔2019〕106号文件，重庆市合川区规划局截止2019年3月底2019年初预算所有剩余指标并入重庆市合川区规划和自然资源局。同时，重庆市合川区规划局2019年账务并入重庆市合川区规划和自然资源局，年终统一列报收入支出情况。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计110,955.96万元，包括本年收入合计104,826.50万元、年初结转和结余6,129.46万元，支出总计110,955.96万元，包括本年支出合计102,898.84万元、结余分配177.25万元、年末结转和结余7,879.87万元。收支较上年决算数增加62,021.09万元、增长126.74%，主要原因一是原合川区规划局整体划入本部门，收入支出较上年决算数增加；二是按渝财债〔2019〕40号、合川财预债〔2019〕199号文件，下属事业单位合川区土地储备整治中心2019年度土地储备专项资金收入支出较上年度增加80,381.49万元。

2.收入情况。2019年度收入合计104,826.50万元，较上年决算数增加60,908.16万元，增长138.69%，主要原因一是原合川区规划局整体划入本部门，收入较上年决算数增加；二是按渝财债〔2019〕40号、合川财预债〔2019〕199号文件，下属事业单位合川区土地储备整治中心2019年度土地储备专项资金收入较上年度增加80,381.49万元。其中：财政拨款收入104,753.92万元，占99.93%；其他收入72.58万元，占0.07%。此外，年初结转和结余6,129.46万元。

3.支出情况。2019年度支出合计102,898.84万元，较上年决算数增加67,913.83万元，增长194.12%，主要原因一是原合川区规划局整体划入本部门，支出较上年决算数增加；二是按渝财债〔2019〕40号、合川财预债〔2019〕199号文件，下属事业单位合川区土地储备整治中心2019年度土地储备专项资金支出较上年度增加80,381.49万元。其中：基本支出6,739.43万元，占6.55%；项目支出96,159.41万元，占93.45%；此外，结余分配177.25万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余7,879.87万元，较上年决算数减少6,070.00万元，下降43.51%，主要原因是减少了退还采矿权剩余价款资金项目结转结余、地质灾害项目结转结余、市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交结转结余等。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计110,614.40万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加62,015.80万元，增长127.61%。主要原因一是原合川区规划局整体划入本部门，收入较上年决算数增加；二是按渝财债〔2019〕40号、合川财预债〔2019〕199号文件，下属事业单位合川区土地储备整治中心2019年度土地储备专项资金收入较上年度增加80,381.49万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入14,475.69万元，较上年决算数减少3,314.04万元，下降18.63%。主要原因是合川区地质矿产管理所减少了退还永久性关闭煤矿剩余已缴采矿权价款资金的预算。较年初预算数增加4,998.31万元，增长52.74%。主要原因一是因机构改革，年中原合川区规划局预算指标并入；二是年中追加安排局本级及下属事业单位2018年在职人员目标绩效奖、事业目标超额绩效和健康休养资金等基本支出预算；三是年中追加下达住房公积金增值收益支持廉租住房建设预算资金2,527万元。此外，年初财政拨款结转和结余4,812.63万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出12,153.50万元，较上年决算数增加2,395.57万元，增长24.55%。主要原因是机构改革，原合川区规划局预算收支并入。较年初预算数减少9,677.30万元，下降44.33%。主要原因是归集调出了市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金1,818.16万元，同时本年度年末结转和结余住房公积金增值收益支持廉租住房建设预算资金2,527万元、历史遗留及关闭矿山地质环境治理恢复与土地复垦750万元、2019年度重点生态保护修复治理专项资金（历史遗留废弃工矿土地整治资金）820万元、南津街道鹞鹰嘴危岩带治理工程1,796万元等当年未支付的项目资金预算。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余7,134.82万元，较上年决算数减少5,231.54万元，下降42.30%，主要原因是退还采矿权剩余价款资金、市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助等项目结转和结余减少。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少80.00万元，下降100.00%，主要原因是合川区国土资源和房屋管理执法监察支队年初预算执法办案工作经费80万元误入一般公共服务支出，年终已调整预算至自然资源海洋气象等支出。

（2）社会保障与就业支出800.53万元，占6.59%，较年初预算数增加104.03万元，增长14.94%，主要原因是原合川区规划局预算收入年中并入，同时追加了2018年离退休人员健康休养费等。

（3）卫生健康支出392.11万元，占3.23%，较年初预算数增加107.52万元，增长37.78%，主要原因是原合川区规划局预算收入年中并入。

（4）城乡社区支出1,963.73万元，占16.16%，较年初预算数增加1,963.73万元，增长0.00%，主要原因是原合川区规划局预算收入年中并入。

（5）资源勘探信息等支出515.36万元，占4.24%，较年初预算数减少1,818.16万元，下降77.91%，主要原因是归集调出了市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金1,818.16万元。

（6）自然资源海洋气象等支出7,583.93万元，占62.39%，较年初预算数减少4,913.90万元，下降39.32%，主要原因是年中追减鹞鹰嘴危岩带治理、历史遗留及关闭矿山地质环境治理恢复与土地复垦、全国第三次国土调查等预算资金，同时年末结转和结余2019年度重点生态保护修复治理专项资金（历史遗留废弃工矿土地整治资金）等项目资金。

（7）住房保障支出313.78万元，占2.58%，较年初预算数减少5,197.27万元，下降94.31%，主要原因是追减了2017年度及2018年度第一批廉租住房市级补助资金、2017年中央财政保障性安居工程补助资金等，同时年末结转和结余住房公积金增值收益支持廉租住房建设预算资金。

（8）粮油物资储备支出0.77万元，占0.01%，较年初预算数减少426.54万元，下降99.82%，主要原因是下属事业单位不动产登记事务中心、综合产权交易中心、土地储备整治中心对该预算科目进行了预算调整。

（9）灾害防治及应急管理支出583.29万元，占4.80%，较年初预算数增加583.29万元，增长0.00%，主要原因是本年度支付了年初结转和结余铜溪金沙场镇滑坡治理工程、南津街道鹞鹰嘴危岩带治理工程等项目资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出6,737.49万元。其中：人员经费5,776.76万元，较上年决算数增加1,025.83万元，增长21.59%，主要原因是原合川区规划局预算收入支出年中并入及人员工资调整、社会保险缴费基数等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费960.73万元，较上年决算数增加247.49万元，增长34.70%，主要原因是合川区规划局预算收入支出年中并入，相应公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1,047.85万元，年末结转结余620.88万元。本年收入90,278.23万元，较上年决算数增加64,196.93万元，增长246.14%，主要原因是本年度增加了土地储备专项资金预算收入。本年支出90,705.20万元，较上年决算数增加65,712.81万元，增长262.93%，主要原因是本年度增加了土地储备专项资金预算支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计33.89万元，较年初预算数减少60.82万元，下降64.22%；较上年支出数减少3.33万元，下降8.95%。较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本部门2019年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，本部门2019年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

公务车运行维护费28.73万元，主要用于因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少13.27万元，下降31.60%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加2.89万元，增长11.18%，主要原因是原合川区规划局整体划入，公务用车保有量增加2辆。

公务接待费5.16万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少47.55万元，下降90.21%；较上年支出数减少6.22万元，下降54.66%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准等。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待111批次612人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费84.26元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.59万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出531.83万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加204.54万元，增长62.50%，主要原因是合川区规划局预算收入支出年中并入，机关运行经费支出相应增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.71万元，较上年决算数减少1.68万元，下降38.27%，主要原因是精简会议，缩减会议费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出24.39万元，较上年决算数减少12.45万元，下降33.79%，主要原因是减少了不必要的培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额165.52万元，其中：政府采购货物支出78.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出86.63万元。授予中小企业合同金额165.52万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额165.52万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购2019年度第一次地理国情普查数据动态更新测绘服务、不动产登记事务中心信息化建设设、电脑打印机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金1000万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，项目支出都较好地完成了既定目标，绩效水平较好，取得了良好的经济与社会效益，绩效自评效果为“优”。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

全国第三次国土调查项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，全面推进合川区第三次国土调查工作，完成对全区每块土地的地类、位置、范围、面积等利用状况的调查，全面查清我区农用地、建设用地和未利用地的数量及分布情况，切实摸清全区自然资源家底，为生态文明建设、国土空间规划、自然资源保护修复和不动产统一登记等各项工作提供基础数据支撑。项目全年预算数为1000万元，年中调减至各镇街105万元，调整预算数为895万元，执行数为402.32万元，完成预算的44.95%。主要产出和效果：一是完成对全区土地利用现状的调查；二是完成全区集体土地所有权调查；三是建立合川区国土调查数据库。发现的问题及原因：因按照国家部署，要在2020年才启动时点更新调查工作，调查成果有待进一步完善。下一步改进措施：根据国家时点更新调查工作要求和核查反馈意见对调查成果作进一步完善。

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评，不涉及此项内容。

（三）重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方对我单位政策或项目开展重点绩效评价，我委暂不涉及此项内容。若日后开展了此项工作，我单位将在第一时间予以公开。区财政局会适时对重点评价结果再进行集中公开。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：沈冬梅；023-42751096。