重庆市合川区住房和城乡建设委员会2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。1.负责推进住房和城乡建设、人民防空事业发展。贯彻执行住房和城乡建设、人防法律、法规、规章和方针政策。编制住房和城乡建设、人防发展规划和中长期计划，并组织实施。负责规范住房和城乡建设、人防管理秩序。负责组织实施住房和城乡建设、人防工作和统计工作。指导镇街住房和城乡建设、人民防空工作。2.负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理，负责或参与工程较大质量安全事故的调查处理和突发事件应急处置。负责建筑企业及从业人员的资质资格管理。指导住房城乡建设新技术示范、推广、应用；负责新型建筑材料、建筑机械与设备的应用管理。承担行业信息化、智能化等管理工作。推进建筑产业现代化，负责工程建设标准化工作。3.负责房地产行业的监督管理。编制城镇住房建设和城市建设综合开发的中长期计划并监督实施。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。负责房屋面积管理、交易管理的监督执行。负责房地产开发企业、房地产中介机构资质管理。负责商品房项目资本金和预售许可管理。4.负责住房保障工作。拟订住房保障、住房改革政策并监督实施。负责保障性住房建设的监督管理和协调推进。指导公有房屋改革和管理。5.统筹推进城市基础设施建设工作。牵头拟订城市基础设施建设规划并组织实施，负责项目的储备、前期工作和协调推进。统筹协调房屋建筑、市政基础设施和区级重点项目建设。指导历史文化名城、名镇、名村、街区和传统风貌区的保护建设管理工作。指导历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。6.负责城市提升工作的全面统筹，强化统筹职责，提升统筹能力。按照城市提升相关政策、规范、标准负责监督实施。牵头推进城市提升行动计划，统筹推进城市提升相关项目前期工作和建设。7.统筹城市人居环境改善工作。负责城市管线的综合管理，建立城市管线综合管理协调机制，统筹城市综合管廊建设与管理。牵头协调推进海绵城市建设、城区“清水绿岸”治理提升工作。8.负责推进城市修补和有机更新。指导城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。监督指导城市既有建筑保留利用、更新改造。负责全区物业管理活动的监督管理和城镇房屋使用安全的管理工作。统筹推进棚户区改造。负责全区集体土地征收和国有土地上房屋征收补偿和安置工作。9.指导村镇建设。负责指导全区村镇建设管理工作，按规定组织村镇专项建设示范。指导农村住房建设和农村危房改造工作。指导村镇人居环境改善工作。指导特色景观旅游名镇（村）、历史文化名镇（村）、传统村落建设管理工作。10.负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。负责城市建设配套费、防空地下室易地建设费等的征收和管理。会同财政等部门筹集住房和城乡建设财政性资金，编制收支年度计划。监督管理住房和城乡建设财政性资金的使用。11.负责勘察设计行业的监督管理。负责全区勘察设计行业的管理，培育、规范勘察设计市场，监督管理建设工程勘察、设计及从业资质和资格。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防的监督管理。负责高度100米以下的房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计审核、竣工验收。指导城市地下空间综合开发利用和城市雕塑工作。负责绿色建筑与建筑节能管理，负责绿色建筑与建筑节能政策的宣传，承担绿色建筑评价及建筑能效测评标识管理，推进建筑节能发展。12.负责全区人民防空工作，组织人民防空工程和通信、警报设施的规划编制、建设和管理等工作。13.负责住房城乡建设领域法治建设和综合行政执法，具体交由执法队伍承担，并以部门名义统一执法。14.负责住房和城建档案管理，指导行业人才队伍建设，承担建筑工程专业技术资格管理工作。15负责城镇排水与污水处理的监督管理。拟订城镇排水与污水处理规划并按标准监督实施。负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水（雨水、污水）管网建设维护管理。负责城镇污水处理费征收的管理工作。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负责城市排水防涝工作。指导镇街污水处理管理工作。16.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。17.负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。18.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。区住房城乡建委设12个内设机构：办公室、建筑管理科、房地产市场科、基础设施建设科、法制科（挂信访办公室牌子）、村镇建设科、计划财务科、行政审批科、人防综合科、物业监督管理科、消防综合管理科、安全管理科。下属8个财政全额拨款的事业单位：重庆市合川区建设管理事务中心、重庆市合川区住房和城乡建设综合行政执法支队、重庆市合川区人防应急指挥中心、重庆市合川区城建档案馆、重庆市合川区房屋征收事务中心、重庆市合川区综合产权交易中心、重庆市合川区住房保障中心、重庆市合川区城市管网综合服务中心。

 （三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市合川区住房和城乡建设综合行政执法支队和重庆市合川区建设管理事务中心。

（四）机构改革情况。

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据《中共重庆市合川区委、合川区人民政府办公室关于印发〈重庆市合川区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（合川委办发〔2019〕58号）等文件，合川区规划和自然资源局物业监督管理职能职责和人员编制（4人）划转至区住房城乡建委；新成立消防综合管理科和安全管理科。根据《中共重庆市合川区委机构改革协调小组办公室关于区规划和自然资源局等单位机构和人员编制转隶的通知》（合川委机改办〔2019〕5号）等文件，区房屋征收事务中心、区综合产权交易中心、区住房保障中心3个二级事业单位划转至区住房城乡建委管理，区房屋安全管理所并入合川区建设管理事务中心。根据《中共重庆市合川区委机构编制委员会文件关于印发〈中共重庆市合川区委机构编制委员会关于明确重庆市合川区住房和城乡建设委员会所属事业单位机构编制方案的通知》（合川委编委发〔2019〕60号）文件，新成立重庆市合川区城市管网综合服务中心。二是财政财务调整情况。2019年区房屋征收事务中心、综合产权交易中心、区住房保障中心、区房屋安全管理所预算在合川区规划和自然资源管理局，决算由区规划和自然资源管理局公开。

二、部门决算情况说明

（一）   收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计13,254.63万元，支出总计13,254.63万元。收支较上年决算数减少947.34万元、下降6.67%，主要原因：一是基本收支增加收支189.96万元，二是项目收支减少1137.3万元，两项相品迭收支较上年决算减少947.34万元。

2.收入情况。2019年度收入合计9,718.16万元，较上年决算数减少1,981.09万元，下降16.93%，主要原因是一是基本收入增加189.96万元，二是项目减少2171.05万元，增加2019年城镇保障性安居工程市级补助资金451万元，东渡大桥西侧人行天桥工程300万元，2019年城镇老旧小区改造项目资金2392万元，乡村振兴项目310万元。减少节能环保收入2200.01万元，减少镇街污水管网改造扩建项目2500万元，减少城乡社区支出228.04万元，减少政府性基金预算收入696万元。其中：财政拨款收入9,718.16万元，占100.00%；年初结转和结余3,536.47万元。 

   3.支出情况。2019年度支出合计7,184.15万元，较上年决算数减少1,303.17万元，下降15.35%，主要原因是：一是基本支出增加189.96万元，二是项目支出减少1493.13万元。2019年“三供一业”分离移交财政补助项目增加支出1938.06万元，增加管网综合改造项目150万元，增加乡村振兴项目204万元。但2019年棚户区改造资金减少支出2448.21万元，减少城区“九路”立面排危整治工作551.63万元，减少政府性基金预算支出镇街二三级污水管网改造费用796万元。其中：基本支出1,847.13万元，占25.71%；项目支出5,337.01万元，占74.29%。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余6,070.48万元，较上年决算数增加355.83万元，增长6.23%，主要原因是结转2019年城镇老旧小区改造项目资金，全部结转到2020年使用。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计13,254.63万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少947.34万元，下降6.67%。一是基本收支增加189.96万元，二是项目收支减少1137.3万元，两项相品迭后收支较上年决算减少947.34万元。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入9,618.16万元，较上年决算数减少1,285.09万元，下降11.79%。主要原因是一是基本收入增加189.96万元，二是项目减少1475.05万元，增加2019年城镇保障性安居工程市级补助资金451万元，东渡大桥西侧人行天桥工程300万元，2019年城镇老旧小区改造项目资金2392万元，乡村振兴项目310万元。减少节能环保收入2200.01万元，减少镇街污水管网改造扩建项目2500万元，减少城乡社区支出228.04万元。较年初预算数增加2,462.55万元，增长34.41%。主要原因是增加2019年底追加安排2019年城镇老旧小区改造项目资金2392万元，年中增加人员经费等70.55万元。此外，年初财政拨款结转和结余3,536.47万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出7,184.15万元，较上年决算数减少507.17万元，下降6.59%。主要原因是：一是基本支出增加189.96万元，二是项目支出减少697.13万元。2019年“三供一业”分离移交财政补助项目增加支出1938.06万元，增加管网综合改造项目150万元，增加乡村振兴项目204万元。但2019年棚户区改造资金减少支出2448.21万元，减少城区“九路”立面排危整治工作551.63万元。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5,970.48万元，较上年决算数增加255.83万元，增长4.48%，主要原因是结转2019年城镇老旧小区改造项目资金，全部结转到2020年使用。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）国防支出12.00万元，占0.17%，较年初预算数增加12.00万元，增长100%，主要原因是主要原因是支出在合高校的重庆市级资金普通高校人防教育经费。

（2）社会保障与就业支出253.84万元，占3.52%，较年初预算数增加24.84万元，增长10.85%，主要原因是人员变动和人员工资调整后，社会保障缴费标准相应调整。

（3）卫生健康支出94.53万元，占1.32%，较年初预算数减少3.35万元，下降3.42%，主要原因是2018年度追缴2017年度公务员医疗保险。

（4）节能环保支出150.00万元，占2.09%，较年初预算数减少2,808.32万元，下降94.93%，主要原因是财政调整小安溪管网等建设项目2,708.32万元，城区应急管网整治工程费100万元。

（5）城乡社区支出3,274.37万元，占45.58%，较年初预算数减少1,000.03万元，下降23.40%，主要原因是追减了农村D级危旧房改造配套资金800万元， 2019年建档立卡贫困户等重点对象农村危房改造市级专项补助资金329.05万元。

（6）农林水支出204.00万元，占2.84%，较年初预算数增加204.00万元，增长100%，主要原因是增加了乡村振兴项目支出。

（7）资源勘探信息等支出1,938.06万元，占26.98%，较年初预算数增加1,938.06万元，增长100%，主要原因是物业科职能职责从区规资局划入区住建委，支付市属国有企业职工家属区“三供一业”分享移交财政补助项目资金。

（8）住房保障支出1,257.35万元，占17.50%，较年初预算数减少1,563.01万元，下降55.42%，主要原因是主要原因是追减2018年农村危房改造中央补助资金195.25万元，追减2019年农村危房改造中央补助资金1501万元。 

（9）其他支出0.00万元，较年初预算数减少2,500.00万元，下降100.00%，主要原因是2018年结转的2018镇街污水管网改扩建项目资金，把此笔资金调剂给镇街使用。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,847.13万元。其中：人员经费1,594.85万元，较上年决算数增加138.82万元，增长9.53%，主要原因是因机构合并，人员增加。人员经费用途主要包括：发放在职人员工资、津补贴、奖金等，缴纳在职人员医疗保险、工伤保险、生育保险和住房公积金等。公用经费252.28万元，较上年决算数增加51.14万元，增长25.43%，主要原因是因为人员的调整，邮电费、差旅费和其他交通费用有所增长。公用经费用途主要包括：开支日常办公需要的办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、工会经费以及公务用车运行维护费。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余100.00万元。本年收入100.00万元，较上年决算数减少696.00万元，下降87.44%，今年主要基金收入为东城半岛景观提质工程100万。本年支出0.00万元，较上年决算数减少796.00万元，下降100.00%，主要原因是本年未使用，已结转资金100万元。 

三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计22.94万元，较年初预算数减少17.56万元，下降43.36%；较上年支出数减少0.26万，下降1.12%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

  （二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数0.00元无变化，较上年支出数0.00万元无变化，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数0.00元无变化，较上年支出数0.00万元无变化，主要原因是本单位2019年度未新购公务车。

  公务车运行维护费14.99万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、建设执法业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.01万元，下降31.86%，主要原因年初预算按车辆定额预算，我单位严格落实公车使用规定，降低公车运行维护成本。较上年支出数增加1.85万元，增长14.08%，主要原因是由于职责增多，使用公务车的频率增大，因此公务车使用维护费比上年支出有所增加。

  公务接待费7.95万元，主要用于接待市住建委到我单位工作调研，相关部门检查指导工作，其他兄弟单位学习交流发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少10.55万元，下降57.03%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少2.11万元，下降20.97%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待135批次695人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费114.36元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出180.71万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加50.29万元，增长38.56%，主要原因是我区在建项目多，监管范围点多、面广，监督任务繁重，全委工作人员按照职能职责，长年深入建设工地，导致我局差旅费等公用经费增加。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.84万元，较上年决算数增加1.24万元，增长206.67%，主要原因是全市“智慧小区观摩会”在我区举行，会议费较上年增长较大。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出25.48万元，较上年决算数减少8.24万元，下降24.44%，主要原因是今年减少组织培训，培训费有所减少。 

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额108.81万元，其中：政府采购货物支出34.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出74.00万元。授予中小企业合同金额108.81万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额108.81万元，占政府采购支出总额的100.00%。政府采购货物支出主要用于电脑打印机空调等办公设施，政府采购服务支出为海绵城市修建性详细规划编制。 

五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对64个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评64项，涉及资金9473.43万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，项目预算执行情况较好，完成了年初既定的绩效目标。

  （二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

保障性安居工程2019年奖励项目资金：东渡大桥西侧人行天桥工程”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目已完工投用。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是工程质量合格；二是按规定时限建成投用；三是竣工投用后，解决了人车混行问题，规范了交通秩序；四是天桥建成后，从长期来看，缓解了交通压力，方便行人过街；五是群众对项目建设满意。

该项目已完工投用，达到了预期目标，经自查，目前不存在问题。

项目绩效目标自评表

   2、绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评，不涉及此项内容。

（三）重点绩效评价结果

2019年城镇保障性安居工程中央补助资金项目被区财政局列为重点绩效评价项目，目前正在由区财政局委托第三方进行绩效评价，结果尚未完成，待绩效评价完成后，我单位再进行公开，区财政局也将集中进行公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：

伍仕 023-85180025。