重庆市合川区城市管理局2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行国家有关市政设施运行管理、城市环境卫生管理、城市供水节水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策；会同有关部门组织实施城市管理方面的地方性法规、规章和有关政策；统筹并组织实施全区城市管理领域发展、规划、计划等重大事项。

2.负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。

3.负责城区道路、桥梁、隧道等设施的维护管理；负责城区道路照明、景观照明等城市照明设施的维护和管理；指导监督各镇街市政设施维护管理；参与城市管理基础设施维护工程技术方案的审查；指导社会单位市政设施维护管理工作。

4.负责全区停车秩序管理和停车场所的备案管理；负责停车场管理工作的指导协调和监督。

5.负责城区供水节水的监督管理；负责城区二次供水管理；负责城区供水水质监督管理。

6.指导监督区内各镇街环境卫生和环境卫生设施管理；负责城区水域环境卫生管理；负责城区生活垃圾处置费征收管理。

7.牵头组织开展城区市容环境综合整治；指导监督各镇街市容环境综合整治工作。

8.指导监督城区户外广告、店招店牌设置管理工作。

9.负责城区生活垃圾、建筑垃圾、水域垃圾等处置的监督管理；负责城区生活垃圾经营性服务的监督；负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。

10.组织编制全区绿地系统规划并组织实施，会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作；负责依法建设项目绿化工程设计方案管理工作。

11.指导城区园林绿化管理和城市公园行业管理；指导各镇街园林绿化管理；负责城区古树名木保护管理；指导监督城区公园应急避难场所的规划、建设、管理工作。

12.指导监督园林绿化行业市场；指导监督园林绿化工程招投标、定额、质量管理。

13.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作；指导各镇街开展城市管理综合行政执法工作。

14.负责全区城市管理行业安全生产工作的指导监督；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

15.负责城市管理的数字化建设与运行的监管；推广应用城市管理高新技术；负责城市管理的对外交流与合作；开展城市管理行业人员培训。

16.负责制定本机关及所属单位节能减排计划并监督实施。

17.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

局机关内设机构8个：

1.办公室。负责文电、会务、机要、保密、档案和后勤管理等机关日常工作；负责年度计划、年度工作报告等综合性重要文稿和领导重要讲话起草审核工作；负责本系统信息工作；负责局机关信访、公务接待、政务公开、值班等工作；负责党委理论学习中心组学习有关工作；负责本系统网络舆情应对协调管理工作；负责牵头办理人大代表议案和意见建议及政协委员提案和意见建议；承担本系统工作的综合协调和督办；负责本系统财务管理、资产管理、政府采购及招投标的指导和监管工作；负责本系统的项目预决算管理、内部审计、本级财务核算和监督工作；编制年度部门预算并监督执行；会同有关部门监督检查本系统财务制度和财经纪律执行情况；负责本系统城市管理项目筛选和储备工作，协调推进城市管理重点项目建设。

2.市政公用科。负责指导、协调、监督、检查全区市政设施维护；负责城区桥梁、隧道等市政基础设施维护的管理工作；参与区内城区道路、桥梁、隧道、照明等设施维护项目的竣工验收工作；指导监督城区市政设施维护管理单位开展相关工作；负责城区供水节水的监督管理工作；负责城区二次供水管理；负责城区供水水质的监督管理；参与城区夜景灯饰设计方案审查。

3.园林绿化科。组织编制全区绿地系统规划并组织实施，会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作；参与建设项目绿化工程设计方案管理工作；承担城区园林绿化管理工作；承办占用（含临时占用）城区绿地和移、伐树木事项的管理；组织开展生态园林系列创建工作；承担城区古树名木保护管理工作；承担综合性公园、专类公园、社区公园等城市公园的行业管理工作；指导监督园林绿化市场。

4.市容广告科。负责指导、协调、监督、检查市容市貌管理工作；负责指导、协调、监督、检查城区环境卫生管理工作，指导环境卫生设施运行管理；承担城区水域环境卫生管理；承担城区生活垃圾、建筑垃圾、水域垃圾等处置的监督管理；承担城区垃圾处置费征收管理工作；参与全区环卫设施项目的竣工验收工作；负责城区户外广告设置规划编制；指导监督城区户外广告、店招店牌设置管理工作；负责全区户外临时广告的设置管理；指导和监督各镇街农村环境卫生管理工作；组织拟订农村生活垃圾治理计划；指导各镇街农村环卫收运体系建设工作；指导农村环卫设施建设与运行管理；指导监督各镇街农村水域垃圾的管理工作。

5.执法监察科。贯彻执行有关城市管理的法律法规；负责指导、协调、监督和检查全区城市管理执法工作；负责城市管理执法案件的法制审查工作；负责全区城市管理综合执法队伍建设、培训和资质审验工作；拟订全区城市管理执法考核评价制度、办法并组织实施；组织或协调城市管理领域的多部门联动执法行动和跨区域执法活动；承担机关规范性文件合法性审查和备案工作，以及机关合同的合法性审查；承办行政复议、行政诉讼等法律事务；负责组织开展城市管理法律法规宣传活动；负责全区停车场的备案管理。

6.行政审批项目管理科。负责市政设施建设类审批工作；工程建设涉及城市绿地、树木的审批工作；临时户外广告设置许可；大型户外广告设置审批；二次供水许可；城市建设项目涉及园林绿地指标事项核准；城市建筑垃圾处置核准；履带车、铁轮车或者超重、超高、超长车辆需要在城市道路上行驶审核；占用、迁移、拆除城市照明设施审核；拆迁、关闭环卫设施及改变用途许可；市政设施移交审验；城市夜景灯饰建设方案备案；户外招牌设置方案备案；全区公共停车场（库）备案；充气式装置设置的非经营性宣传品备案；免收城市生活垃圾处置费的核准；按照“三集中、三到位”的要求，相对集中负责本系统有关行政审批事项的受理、审批工作；负责本系统行政服务大厅行政审批窗口管理工作。

7.组织人事科。承担本系统党的基层组织建设、党员队伍建设、领导班子建设、干部队伍建设和人才队伍建设工作；负责本系统意识形态有关工作；负责本系统机构编制、人事、工资、职称评审、年度考核、评先评优等工作；负责本系统人事档案工作；负责局机关工、青、妇、离退休人员的管理和服务等工作。

8.安全督查科。负责管理监督本系统安全、信访稳定工作；负责全区城市管理行业安全生产工作的指导监督；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导；参与城市管理行业安全事故的调查处理工作；负责城市管理考核信息员队伍建设和管理；负责全区城市管理和本系统绩效目标管理和考核工作；承担重要专项工作的督查、督办工作；负责数字化城市管理工作并统筹城市管理领域对外技术交流与合作。

下属单位4个，均为财政全额拨款单位，分别为重庆市合川区城市管理综合行政执法支队、重庆市合川区环境卫生事务中心、重庆市合川区园林绿化事务中心、重庆市合川区市政设施事务中心。

   （三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市合川区城市管理局（本级）、重庆市合川区城市管理综合行政执法支队、重庆市合川区重庆市合川区环境卫生事务中心、重庆市合川区园林绿化事务中心、重庆市合川区市政设施事务中心五个单位。

   （四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。重庆市合川区城市管理局（本级）由重庆市合川区市政园林管理局（本级）更名而来，核定行政编制20名，机关后勤事业编制1名；重庆市合川区城市管理综合行政执法支队由重庆市合川区市政园林管理监察支队更名而来，为合川区城市管理局管理的副处级行政执法机构，核定事业编制110名；重庆市合川区园林绿化事务中心由重庆市合川区园林绿化管理处更名而来，为合川区城市管理局所属正科级全额拨款事业单位（公益一类），核定事业编制13名；重庆市合川区环境卫生事务中心由重庆市合川区环境卫生管理处更名而来，为合川区城市管理局所属正科级全额拨款事业单位（公益一类），核定事业编制12名；重庆市合川区市政设施事务中心由重庆市合川区市政设施管理处更名而来，为合川区城市管理局所属正科级全额拨款事业单位（公益一类），核定事业编制30名。二是财政财务调整情况。机构改革后，下属单位财政财务仍由局机关审核、汇总、上报，下属单位自主安排经费支出，但须由局机关审核方可支付。预决算由局机关汇总编制、上报，日常账务处理在局机关统一进行。

     二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

     1.总体情况。

2019年度本年收入8805.88万元（其中一般公共预算财政拨款收入8685.88万元，政府性基金预算财政拨款收入120万元），年初结转2830.63万元（其中一般公共预算财政拨款结转2545.63万元，政府性基金预算财政拨款结转285万元），收入总计11636.51万元（其中一般公共预算财政拨款收入11231.51万元，政府性基金预算财政拨款收入405万元）。2018年度收入总计30183.77万元,收入较上年减少18547.26万元，下降61.45%；主要原因是政府性基金预算财政拨款本年收入减少21344.94万元，一般公共预算财政拨款收入年初结转减少1112.51万元，但因本年一般公共预算财政拨款收入增加3873.23万元，政府性基金预算财政拨款年初结转增加36.96万元，品迭后收入总计减少18547.26万元。

2019年度支出总计11636.51万元（其中一般公共预算财政拨款支出11231.51万元，政府性基金预算财政拨款支出405万元）。2018年度支出总计30183.77万元，支出较上年减少18547.26万元，下降61.45%。主要原因是本年政府性基金预算财政拨款支出项目减少21307.98万元，但本年一般公共预算财政拨款支出增加2760.72万元，品迭后支出总计减少18547.26万元。

2.收入情况。2019年度收入合计8805.88万元，较上年决算数26277.59万元减少17471.71万元，下降66.49%，主要原因是减少了污水处理设施建设和运营、征地和拆迁补偿补助等项目的政府性基金财政拨款收入21344.94万元，但本年城乡社区管理事务等一般公共预算财政拨款项目资金较去年增加了3873.23万元 。其中：财政拨款收入8805.88万元，占100%。此外，年初结转和结余2830.63万元。

    3.支出情况。2019年度支出合计11354.44万元，较上年决算数27027.44万元减少15672.99万元，下降57.99%，主要原因是减少了污水处理设施建设和运营、征地和拆迁补偿补助等项目的政府性基金预算财政拨款支出20933.75万元，但本年城乡社区管理事务、住房公积金等一般公共预算财政拨款支出较去年增加了5260.76万元。其中：基本支出3433.11万元，占30.24%；项目支出7921.33万元，占69.76%。此外，结余分配282.07万元。

     4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余282.07万元，较上年决算数3156.33万元减少2874.26万元，下降91.06%，主要原因是政府性基金预算财政拨款结转减少374.24万元（其中城市建设支出项目结转减少288.76万元，其他国有土地使用权出让收入安排项目结转减少85.48万元），一般公共预算财政拨款结转减少2500.02万元（其中：归集调减其他环境保护管理事务支出等项目资金结转325.7万元，其他资源勘探信息项目结转减少2358.03万元，其他污染防治项目结转减少138.3万元，但固体废弃物与化学品类等项目增加了322.01万元，品迭后总体减少2500.02万元）。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计11636.51万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少18547.26万元，下降61.45%，主要原因是本年政府性基金预算财政拨款收支减少21307.98万元，但本年一般公共预算财政拨款收入收支增加2760.72万元，品迭后减少18547.26万元。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

    1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入8685.88万元，较上年决算数4812.65万元增加3873.23万元，增长了80.48%。主要原因是城乡社区类支出增加2959.94万元（其中：其他城乡社区公共设施支出类项目增加1623.97万元，城乡社区环境卫生类项目增加790.22万元，其他城乡社区类项目支出增加533.56万元，行政运行等增加12.19万元），节能环保类项目增加708.61万元，住房公积金增加68.6万元，行政事业单位离退休增加34.84万元，行政事业单位医疗增加63.94万元等。较年初预算数10431.85万元减少1745.97万元，下降16.74%。主要原因是部分财政直接支付工程款的项目当年未完工或完工后未达到付款条件，未产生收入和支出。此外，年初财政拨款结转和结余2545.63万元。

2.支出情况。2019年度支出合计10949.44万元，较上年决算数5688.69万元增加5260.75万元，增加92.48%，主要原因是其他资源勘探信息类项目支出增加1361.44万元，节能环保支出增加788.61万元，城乡社区支出增加2879.24万元，住房公积金增加68.6万元，行政事业单位离退休增加34.84万元，行政事业单位医疗增加63.94万元等。较年初预算数13213.94万元减少2264.50万元，下降17.14%。主要原因是部分财政直接支付工程款的项目当年未完工或完工后未达到付款条件，未支付。

     3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转282.07万元，较上年决算数2782.09万元减少2500.02万元，下降89.86%，主要原因是归集调减其他环境保护管理事务支出等项目资金结转325.7万元，其他资源勘探信息项目结转减少2358.03万元，其他污染防治项目结转减少138.3万元，但固体废弃物与化学品类等项目增加了322.01万元，品迭后总体减少2500.02万元。

     4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出总计10949.44万元，主要用于以下几个方面：

    （1）一般公共服务支出35.00万元，占0.32%，较年初预算数0.00万元增加35.00万元，主要原因是增加了宣传办公费35.00万元。

（2）社会保障与就业支出474.13万元，占4.33%，较年初预算数406.58万元增加67.55万元，增长16.61%，主要原因是养老保险、职业年金等缴费基数上调。

（3）卫生健康支出209.8万元，占1.92%，较年初预算数174.01万元增加35.79万元，增加20.57%，主要原因是医保缴费基数上调。

    （4）节能环保支出2287.79万元，占20.89%，较年初预算数2121.46万元减少166.33万元，下降6.78%，主要原因是部分由财政直接支付工程款的项目当年未完工或完工后未达到付款条件，未支付。 

（5）城乡社区支出5543.43万元，占50.63%，较年初预算数7710.90万元减少2167.47万元，下降28.11%，主要原因是部分由财政直接支付工程款的项目当年未完工或完工后未达到付款条件，未支付。

    （6）农林水支出26.77万元，占0.24%，较年初预算数0.00万元增加26.77万元，主要原因是增加了赵家渡水毁修复工程项目预算和支出。

    （7）资源勘探信息等支出2183.18万元，占19.94%，较年初预算数2358.03万元减少174.85万元，下降7.42%，主要原因是市属国有企业职工家属区“三供一业”分离移交财政补助资金项目减少174.85万元。

    （8）住房保障支出189.34万元，占1.73%，较年初预算数110.31万元增加79.03万元，增长71.64%.，主要原因是公积金缴费基数调高。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3433.11万元。其中：其中：人员经费2780.66万元，较上年决算数2532.59万元增加248.07万元，增长9.80%，主要原因是养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金缴费基数调高和工资的调整补发。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津补贴、绩效工资、考核奖金、各类社保缴费、住房公积金、协管人员工资等。公用经费652.45万元，较上年决算数557.85万元增加94.60万元，增长16.96%，主要原因是日常办公费增加，环卫中心的船舶、设施中心的工程用车等维修费增长较高。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转285.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入120.00万元，较上年决算数21464.94万元减少21344.94万元，下降99.44%，主要原因是减少了污水处理设施建设和运营、征地和拆迁补偿补助等项目的政府性基金预算财政拨款收入21344.94万元。

     三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计187.92万元，较年初预算222.46万元减少34.54万元，下降15.53%。较上年支出数214.97万元减少27.05万元，下降12.58%，主要原因有：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公经费”，全年实际支出比年初预算数和2018年决算数均下降,二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。三是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，有上级要求和文件才安排。

   （二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用3.34万元，主要是用于重庆市城管局组织的赴新加坡参加“城市管理工作专题培训班”学习城市管理经验。费用支出较年初预算数4.32万元减少0.98万元，下降22.69%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，有上级要求和文件才安排。较上年支出数增加3.34万元，增长0.00%，主要原因是上年无相关工作安排，今年确属工作需要，经局党委会研究决定后，安排我局党委副书记赴新加坡参加培训学习城市管理经验。

公务车购置费0.00万元，本部门2019年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费160.42万元，主要用于执法检查、设施维护等日常工作公务用车的油费，修理费，保险费、过路过桥费、洗车费等。费用支出较年初预算数181万减少20.58万元，下降11.37%，主要原因是厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公车运行经费。较上年支出数减少23.89万元，下降12.96%，主要原因是进一步规范了公务车辆的使用和管理，杜绝了不必要的出行。

 公务接待费24.16万元，主要用于接待重庆市城市管理局各处室来合检查指导工作、其他兄弟区县来合交流调研、到镇街考核等误餐费。费用支出较年初预算数37.14万元减少12.98万元，下降34.95%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待费。较上年支出数减少6.50万元，下降21.20%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费减少。 

（三）“三公”经费实物量情况。

     2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，共1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为31辆；国内公务接待723批次4567人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费52.90元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.17万元（含船舶运行费)。

四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出441.06万元，机关运行经费主要用于开支办公费，水电费，邮电费，维修费，培训费，公务接待费，工会经费，公务用车运行维护费，办公设备购置费。机关运行经费较上年决算数341.36万元增加99.70万元，增长29.21%，主要原因是工作任务加重，相应的支出增加。特别是针对镇街的考核次数增加、设施中心的工程车和环卫中心的船舶维修费增幅较大。

    此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.24万元，较上年决算数增加0.24万元，增长0.00%，主要原因是租赁会议室。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出5.67万元，较上年决算数减少1.63万元，下降22.33%，主要原因是减少了不必要的培训。

    （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆33辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车25辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备2台（套）。 

    （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额244.44万元，其中：政府采购货物支出99.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出144.58万元。授予中小企业合同金额74.86万元，占政府采购支出总额的30.63%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购电脑、打印机、办公桌椅、饮水机等办公设备。 

五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对75个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评75项，涉及资金6041万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0.00万元，从评价情况来看，各项目均按照预算进度执行，产出指标、效益指标、满意度指标均保质保量完成，75个项目绩效自评均为优等级。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表

涪江二桥收费站仿古牌坊维修工程支出项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，达到预期绩效目标。项目全年预算数为310万元，经调整后预算数为222万元，执行数为222万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是工程竣工投入使用后，解决了人民通行安全问题，二是此次维修有效消除建筑物安全隐患，延长建筑物使用寿命，形成可持续的社会效益，保障了人民群众生命财产安全，群众评价好。目前未发现问题（详见附表1）。

城市管理综合整治经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，达到预期绩效目标。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是加强巡逻和整治，加大违法违规案件的惩治力度，杜绝乱停乱放乱摆摊现象，不断规范城市管理秩序，二是净化城市环境，为文明城区创建工作夯实基础，群众反映好。目前未发现问题（详见附表2）。

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评，无由第三方出具的关于项目基本情况、项目绩效评价工作情况、项目绩效评价情况及评价结论、发现问题和有关建议的绩效评价报告和案例。

（三）重点绩效评价结果。

本部门无重点专项绩效目标自评项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本部门决算公开信息反馈和联系方式：                 胡桂玲     023-42752279

附表1：

附表2：