重庆市合川区畜牧兽医中心2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。负责宣传贯彻执行党和国家关于畜牧、兽医行业的法律法规、方针政策，组织实施《畜牧法》、《动物防疫法》、《农产品质量安全法》、《兽药管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》、《生猪屠宰管理条例》等法律法规；负责拟定畜牧兽医发展规划并组织实施；负责指导畜禽产业结构调整、畜禽良种推广、标准化、规模化、产业化融合发展，助推乡村振兴；负责指导畜牧业绿色发展、畜禽养殖废弃物资源化利用；负责畜牧兽医项目实施；负责畜牧兽医科技推广；协助重大动物疫情的应急处理，指导各镇街畜牧兽医站防疫、检疫事务性工作；负责动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告、拟定重大动物疫病防控技术方案；负责组织实施兽医体系建设；负责组织实施全区畜禽屠宰行业合理布局，督促畜禽屠宰企业规范运行。

（二）机构设置。根据上述职责，重庆市合川区畜牧兽医中心设8个职能科（室）：办公室、组织人事科、财务科、畜牧科、畜禽养殖废弃物利用指导科、兽医科、动物防疫检疫科、动物疫病控制科。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市合川区畜牧兽医中心机关、重庆市合川区畜牧站、重庆市合川区动物卫生监督所。重庆市合川区畜牧兽医中心机关决算包含30个镇街畜牧兽医站。

（四）机构改革情况。根据区编委办《关于明确重庆市合川区农业农村委员会所属事业单位机构编制方案的通知》（合川委编委发[2019]63号）内容，撤销重庆市合川区动物卫生监督所。由于重庆市合川区动物卫生监督所2019年人事调动工作尚未完成，2019年部门决算仍按原单位决算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计17,835.38万元，支出总计17,835.38万元。收支较上年决算数增加1,800.28万元、增长11.23%，主要原因：一是增加机关事业单位在职人员晋级调标、职工综合定额预算口径调标等基本支出287.82万元，二是增加农业生产发展资金等项目支出720.46万元，三是增加年初结转和结余资金792万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计14,657.34万元，较上年决算数增加1,008.28万元，增长7.39%，主要原因：一是增加机关事业单位在职人员晋级调标、职工综合定额预算口径调标等基本支出287.82万元，二是增加农业生产发展资金等项目支出720.46万元。其中：财政拨款收入14,657.34万元，占100.00%。此外，年初结转和结余3,178.04万元。

3.支出情况。2019年度支出合计11,385.98万元，较上年决算数减少1,412.90万元，下降11.04%，主要原因是动物防疫等补助经费、畜禽粪污资源化综合利用等项目资金支出减少。其中：基本支出7,103.69万元，占62.39%；项目支出4,282.29万元，占37.61%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余6,449.40万元，较上年决算数增加3,213.18万元，增长99.29%，主要原因是增加农业生产发展资金2048万元、市级稳定生猪生产保障市场供应资金405万元、农业保险保费补贴资金531.88万元、市级农业专项等资金228.3万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计17,835.38万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,800.28万元，增长11.23%。主要原因一是增加机关事业单位在职人员晋级调标、职工综合定额预算口径调标等基本支出287.82万元，二是增加农业生产发展资金等项目支出720.46万元，三是增加年初结转和结余资金792万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入14,657.34万元，较上年决算数增加1,008.28万元，增长7.39%。主要原因：一是增加机关事业单位在职人员晋级调标、综合定额预算口径调标等基本支出287.82万元，二是增加农业生产发展资金等项目支出720.46万元。较年初预算数增加6,050.73万元，增长70.30%。主要原因：一是年中追加机关事业单位在职人员调资、新增人员、在职人员目标绩效及退休人员健康休养费调标等396.85万元；二是年中追加农业生产发展及专项资金3075万元、动物防疫等补助经费284万元、生猪（牛羊）调出大县奖励资金637万元、农业保险保费补贴资金1252.88万元、市级稳定生猪生产保障市场供应资金405万元。此外，年初财政拨款结转和结余3,178.04万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出11,385.98万元，较上年决算数减少1,412.90万元，下降11.04%。主要原因是农业保险保费补贴、农业生产发展资金等项目支出减少。较年初预算数减少395.25万元，下降3.35%。主要原因是项目支出减少。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余6,449.40万元，较上年决算数增加3,213.18万元，增长99.29%，主要原因是增加农业生产发展资金2048万元、市级稳定生猪生产保障市场供应资金405万元、农业保险保费补贴资金531.88万元、市级农业专项等资金228.3万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1,064.93万元，占9.35%，较年初预算数减少70.67万元，下降6.22%，主要原因是太和镇畜牧兽医站划归当地政府管理，根据合川财预预【2019】393号文件追减事业养老保险、事业职业年金等。

（2）卫生健康支出476.15万元，占4.18%，较年初预算数增加6.16万元，增长1.31%，主要原因是增加单位新增人员医疗补助。

（3）节能环保支出2.27万元，占0.02%，与年初预算数持平。

（4）农林水支出9,573.48万元，占84.08%，较年初预算数减少325.81万元，下降3.29%，主要原因是项目支出减少。

（5）住房保障支出269.15万元，占2.36%，较年初预算数减少4.94万元，下降1.80%，主要原因是太和镇畜牧兽医站划归当地政府管理，根据合川财预预【2019】393号文件追减住房保障支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出7,103.69万元。其中：人员经费6,050.10万元，较上年决算数增加192.77万元，增长3.29%，主要原因是机关事业单位在职人员晋级调资、新增人员工资、在职人员目标绩效调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、抚恤金、离退休人员健康休养费等。公用经费1,053.59万元，较上年决算数增加261.48万元，增长33.01%，主要原因是综合定额预算口径调标、增加新增人员办公经费等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计42.98万元，较年初预算数减少13.57万元，下降24.00%；较上年支出数减少5.29万元，下降10.96%。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公经费”，全年实际支出较预算和上年决算均下降；二是我单位严格落实公车使用规定，规范公车管理，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格执行公务接待开支范围和开支标准，控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

2019年度本部门未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费13.16万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、重大动物疫情防控、畜禽养殖污染治理等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.34万元，下降2.52%；较上年支出数减少0.34万元，下降2.52%。主要原因是单位严格落实公车使用规定，规范公务用车管理，公车运行维护成本下降。

公务接待费29.83万元，主要用于接待市级主管部门监督检查指导工作，其他区县畜牧兽医部门来合交流、学习、调研，单位争资引项，中心机关和镇街畜牧兽医站开展畜禽生产和科技推广、动物卫生和疫病防控、畜产品质量安全监管、畜牧产业化发展、生猪屠宰监管等方面。费用支出较年初预算数减少13.22万元，下降30.71%；较上年支出数减少4.95万元，下降14.23%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格执行公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待545批次3,801人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费78.48元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.39万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位只有重庆市合川区动物卫生监督所在机关运行经费统计范围之内。2019年度本部门机关运行经费支出66.72万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加1.51万元，增长2.32%，主要原因是单位新增人员。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.80万元，较上年决算数增加0.18万元，增长29.03%，主要原因是单位按业务主管部门要求，连续召开对非洲猪瘟等重大动物疫情防控等工作会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出35.38万元，较上年决算数减少5.54万元，下降13.54%，主要原因是培训项目进行年初计划申报，严格控制培训期数、人员规模，对相同或近似的业务技术培训合并举办。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额9,471.58万元，其中：政府采购货物支出174.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9,297.00万元。授予中小企业合同金额174.58万元，占政府采购支出总额的1.84%，其中：授予小微企业合同金额100.13万元，占政府采购支出总额的1.06%。主要用于采购畜禽政策性保险承保公司、办公用电脑、电器、家具等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对28个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评28项，涉及资金10744.50万元，从评价情况来看，完成了年初设定的绩效目标。

（二）绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，自评结果如下：（1）2017年农业生产发展资金：项目全年预算数为137.4万元，执行数为137.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1、建设建植603亩优质稳产人工饲草地，其中种植皇竹草275亩，多花黑麦草328亩；扩建标准化山羊圈舍432.6平方米，建设储草棚及饲草料加工房326.8平方米，修建沼气池304.9立方米，修建储液池344.5立方米，改建田间储液池617.6立方米，铺设田间管网3439米，修建干粪堆积棚138.6立方米；购置污水泵3台，冷热水高压清洗机1台，耕地机1台；2、完成4户畜禽养殖场粪污设施建设。（2）2018年农业产业发展资金-畜禽粪污治理项目：项目全年预算数为563.3万元，执行数为277.32万元，完成预算的49%，结转资金285.98万元在2020年继续实施。主要产出和效果：完善了畜禽养殖场干湿分离、雨污分流、沼气池、沼液池、还田利用等设施，加快了粪污资源化处理与综合利用，发展“畜-沼-菜（果）”等种养循环农业，促进了生态养殖和清洁生产，保护和改善生态环境。（3）2018年农业生产发展资金-畜禽粪污资源化利用项目：项目全年预算数为374.92万元，执行数为363.08万元，完成预算的97%。主要产出和效果：8家畜禽养殖场粪污设施建设完成，2家畜禽养殖场基本完工。（4）2018年生猪（牛羊）调出大县奖励资金项目：项目全年预算数为405.64万元，执行数为258.88万元，完成预算的64%，结转资金146.76万元在2020年继续实施。主要产出和效果：完善生猪养殖场污染治理，完善“两分离三配套”（即粪污干湿分离、雨污分流，配套建设干粪堆积池、沼气池及沼液储存池、还田利用设施），养殖场粪污治理配套设施建设，加快粪污资源化处理与综合利用。（5）2019年第二次污染源普查经费：项目全年预算数2.27万元，执行数为2.27万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成了227户畜禽规模养殖场的入户普查工作，并建立数据库。（6）2019年生猪调出大县奖励资金项目：项目全年预算数637万元，执行数为0万元，完成预算的0%，结转在2020年具体实施。主要产出和效果：完成项目实施方案编制、上报备案，完成项目业主申报、评审、公示等工作，督促指导业主加快项目的实施建设。（7）2019年市级农业专项资金：项目全年预算数225万元，执行数为0万元，完成预算的0%，结转在2020年具体实施。主要产出和效果：完成项目实施方案编制、上报备案，完成项目业主申报、评审、公示等工作，督促指导业主加快项目的实施建设。（8）2017年畜禽污染治理补助资金项目：项目全年预算数37.67万元，执行数为37.67万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成重庆市下达3万头以上生猪当量畜禽养殖污染治理任务，加快粪污资源化处理与综合利用，发展“畜-沼-菜（果）”等种养循环农业，促进生态养殖和清洁生产，保护和改善生态环境。（9）2017年特色效益（调整）农业资金项目：项目全年预算数125万元，执行数为125万元，完成预算的100%。主要产出和效果：新建2家生猪养殖场建设完工，投入生产使用，完善10家生猪养殖场粪污处理设施配套建设。（10）2018年农业产业发展资金-畜禽产业发展：项目全年预算数530万元，执行数为240万元，完成预算的45%，结转资金290万元在2020年继续实施。主要产出和效果：新增出栏优质生猪6.3万头，建设合川优质黑猪育种场1个，创建桑叶蛋品牌1个。（11）2017年第一批市级农业专项转移支付资金-畜禽屠宰监管专项：项目全年预算数3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：关闭不达标屠宰场56个，完成6个屠宰场整改。（12）2017年生猪调出大县奖励资金项目：项目全年预算数110.67万元，执行数为110.67万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成迁建生猪养殖场2个，10户养猪场粪污处理设施建设。（13）2019年动物防疫等补助资金：项目全年预算数821.51万元，执行数为674.56万元，完成预算的82%，结转资金146.95万元在2020年继续实施。主要产出和效果：一是完成免疫猪、牛、羊等口蹄疫92.89万头，禽流感677.69万羽、犬只狂犬病7.9万只；累计完成口蹄疫等血清学监测28908份、禽流感等病原学监测6165份、马鼻疽监测52份；二是产地检疫生猪59.38万头、家禽83.85万只、牛4647头、羊445只，屠宰检疫生猪29.64万头；检查运输车辆1830车次，检查畜禽33.86万头（羽）、畜禽产品767万余公斤；三是无害化处理病死猪1428头（屠宰肉品折合为生猪），检疫及无害化处理率均达100%。（14）2019年动物疫病应急物资采购资金：项目全年预算数200万元，执行数为78万元，完成预算的39%，结转资金122万元在2020年继续实施。主要产出和效果：全区开展“大清洗，大消毒”专项行动，采购消毒药50余吨，对生猪饲养场、屠宰场、交易市场等重点场所进行消毒，确保我区规模场、散养户消毒户数及面积达100%。（15）2019年合川区种养循环发展规划编制：项目全年预算数40万元，执行数为0万元，完成预算的0%，结转在2020年是具体实施。主要产出和效果：完成了《合川种养循环发展规划（2019-2023年）》的征求意见稿，目前已征求相关部门的意见进行专家评审。（16）2019年农业生产发展资金-畜禽粪污资源化利用：项目全年预算数2900万元，执行数为0万元，完成预算的0%，结转在2020年具体实施。主要产出和效果：完成项目实施方案编制、上报备案，完成项目业主申报、评审、公示等工作，督促指导业主加快项目的实施建设。（17）2019年市级农业专项资金-动物疫病防控项目：项目全年预算数79万元，执行数为10万元，完成预算的12.7%，结转资金69万元在2020年继续实施。主要产出和效果：完成检查站场地硬化改造430平方米，翻新墙面727平方米，建设检疫观察台1个；4家规模养殖场开展兽药使用减量化试点正在实施中。（18）2019年市级农业产业发展资金：项目全年预算数200万元，执行数为0万元，完成预算的0%，结转在2020年具体实施。主要产出和效果：完成项目实施方案编制、上报备案，完成项目业主申报、评审、公示等工作，督促指导业主加快项目的实施建设。（19）2019年市级稳定生猪生产保障市场供应：项目全年预算数405万元，执行数为0万元，完成预算的0%，结转在2020年具体实施。主要产出和效果：完成项目实施方案编制、上报备案，完成项目业主申报、评审、公示等工作，督促指导业主加快项目的实施建设。（20）办公楼排危维修资金：项目全年预算数9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成对办公楼楼顶排危防漏处理，杜绝安全隐患，改善办公环境。（21）2019年农业保险保费补贴项目：项目全年预算数2761.31万元，执行数为1880.87万元，完成预算的68%，结转资金880.44万元在2020年继续实施。主要产出和效果：一是2019年承保育肥猪31.9万头，能繁母猪3.17万头，蛋鸡3.31万只，肉牛1746头，种羊1493只，育肥羊1943只；二是增强业主抗风险能力。（22）养殖环节病死猪和屠宰环节病害猪无害化处理补助经费：项目全年预算数106.21万元，执行数为106.21万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1、2019年养殖环节发放规模化养殖场养殖环节病死猪补贴34442头和生猪屠宰环节病死猪无害化处理1428头，无害化损失531头；2、未出现大规模随意丢弃病死猪的情形；3、未发生重大畜产品质量安全事故。（23）合川区畜禽废弃物资源化利用监测与推广示范：项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成50个不同畜种、不同规模养殖场粪污产生、利用监测；建立生猪、蛋鸡、肉牛粪污生物制剂处理示范点3个；开展异位发酵床、种养结合、罐式发酵等资源化利用模式推广培训100人，指导各镇街畜禽养殖场做好“一场一档”整治方案。（24）重大动物疫病监测、应急物资（药品）经费：项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：圆满完成业务主管部门下达的各项动物疫病监测任务，完成血清学监测29915份，病原学监测6489份，牛结核抗体监测1172马鼻疽监测75份等。（25）保存动物疫苗动力电费及维修维护和实验室水电费：项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：定期对设施设备运行进行检查，确保冷链设施正常使用，实验室正常运转。（26）罚没征收成本经费：项目全年预算数7.3万元，执行数为7.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：有效对违法贩卖病死动物及其产品的行为和未备案登记引进动物的经营者进行严厉打击，防止动物疫情发生及扩散；对违法生产经营兽药饲料及饲料添加剂的企业和经营者进行打击，规范了市场经营秩序，保证了饲料、兽药质量。（27）防疫检疫证、章有关成本费：项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障防检疫工作顺利开展，无畜产品质量事故发生。（28）非在编人员经费和“三支一扶”人员绩效：项目全年预算数16.8万元，执行数为16.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按时发放“三支一扶”人员2018年年终目标考核绩效和非在编人员经费，提高职工工作积极性。

绩效目标自评表如下：

2019年度项目绩效目标自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42756762。