重庆市合川区水利局2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利、水资源的法律、法规、规章和方针政策；组织编制全区水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划，起草水利规范性文件；统一管理本地区水资源（含空中水、地表水、地下水）、河道砂石资源和水能资源。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；按权限组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度；指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业、镇（街道）供排水工作和污水处理等工作。

3.负责水利项目管理工作。组织实施水利工程建设有关制度；负责水利行政审批制度改革；指导、规范行政审批工作；负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施；负责水利项目建设管理及招投标工作；提出区级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作；指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

5.负责节约用水工作。组织编制节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水文水资源监测工作。组织开展水文水资源监测、水文站网建设和管理；对江河湖库和地下水实施监测；发布水文水资源信息、情报预报和水资源公报；按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7.组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设；指导重要江河、湖库及河口的治理、开发和保护；指导河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作；承担全区河（库）长制工作的组织和协调及区河长办日常工作；拟订河道清障计划和实施方案并监督实施，负责河道采砂的管理、监督和检查。

8.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性和区内跨流域重要水利工程建设与运行的管理，制定有关制度并组织实施；负责组织、协调水利建设项目前期工作。

9.负责农村水利工作。组织开展重要灌排工程建设与改造；组织指导农村饮水安全建设管理工作；组织指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设工作；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10.负责水土保持工作。贯彻执行水土保持法律、法规、规章和方针政策；拟订水土保持规划并监督实施；组织实施水土流失的综合防治、监测预报；负责建设项目水土保持方案的审批、监督实施工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

11.负责水利工程移民管理工作。贯彻执行水利工程移民法律、法规、规章和方针政策，制定移民后期扶持总体规划和工作方案；组织实施水利工程移民（含三峡移民）安置验收、监督评估等制度；指导监督水库移民（含三峡移民）后期扶持政策的实施；综合协调处理水库移民（含三峡移民）搬迁安置中的遗留问题；组织实施移民后期扶持项目建设管理；负责三峡工程后续工作规划的综合协调、组织实施和监督管理；使用和管理三峡库区基金，审核监管重大扶持和发展项目；负责移民信访稳定工作。

12.负责水政监察和水利综合执法工作。组织开展重大涉水违法事件的查处；协调跨镇街水事纠纷；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理；组织实施水利工程建设和监督。

13.负责水利科技和信息工作。组织开展水利行业质量监督工作；组织水利行业技术标准和规程规范监督实施；组织重大水利科学研究和技术推广；负责水情教育和水文化建设工作；负责水利信息化建设管理，促进智慧水利发展。

14.负责贯彻落实防洪法相关职能。落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情、旱情监测预警工作；组织编制重要江河水库和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

重庆市合川区水利局机关设11个职能科（室）：办公室、财务科、政策法规监督科、水资源管理科、行政审批项目管理科、供水排水科、河长制工作科、河道管理科、水利水电科、水土保持科、移民工作科。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市合川区水利局（本级）、重庆市合川区水利综合行政执法支队（原重庆市合川区水务行政执法支队，参公单位）、重庆市合川区水利设施运行管护中心、重庆市合川区水利工程质量技术指导中心、重庆市合川区水文水资源监测中心（原重庆市合川区水文管理站、重庆市合川区水质监测中心合并）、重庆市合川区水旱灾害防御中心（原重庆市合川区水利安全生产监督管理站、重庆市合川区防汛抗旱指挥部办公室合并，参公单位）、重庆市合川区水利工程后扶事务中心（新设立）。

（四）机构改革情况。

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：

一是机构改革情况。

根据区委、区政府关于印发《重庆市合川区机构改革方案的通知》要求，将水务局、移民局职责整合，重新组建水利局。将区水务局“编制水功能区划，排污口设置管理、流域水环境保护”职责划转区生态环境局；将“农田水利建设项目”职责划转区农业农村委员会；将“水旱灾害防治”职责划转区应急管理局；将“水资源调查和确权登记管理”职责划转区规划和自然资源局。机构改革后，水利局（本级）新增财务科、政策法规监督科两个业务科室。

根据中共重庆市合川区委机构编制委员会《关于明确重庆市合川区水利局所属事业单位机构编制方案的通知》（合川委编委发〔2019〕50号），撤销重庆市合川区水利安全生产监督管理站、重庆市合川区洪旱灾害防御中心（原重庆市合川区防汛抗旱指挥部办公室）、重庆市合川区水文管理站、重庆市合川区水质监测中心，新设重庆市合川区水利安全防御中心、重庆市合川区水文水资源监测中心、重庆市合川区水利工程后扶事务中心；将重庆市合川区水利工程管理站更名为重庆市合川区水利设施运行管护中心，重庆市合川区水利工程质量监督站更名为重庆市合川区水利工程质量技术指导中心（挂重庆市合川区河道站牌子）。

根据中共重庆市合川区委机构编制委员会《关于印发〈重庆市合川区水利综合行政执法支队机构编制方案〉的通知》（合川委编委发〔2019〕115号）、《关于印发〈重庆市合川区水旱灾害防御中心机构编制方案〉的通知》（合川委编委发〔2019〕116号），将重庆市合川区水务行政执法支队更名为重庆市合川区水利综合行政执法支队；重庆市合川区防汛抗旱指挥部办公室更名为重庆市合川区水旱灾害防御中心。

截止决算编制日，原水文管理站、水质监测中心、合川区水旱灾害防御中心（原重庆市合川区防汛抗旱指挥部办公室）、水利安全生产监督管理站尚未合并，仍然独立核算并单独编报决算，水利工程后扶事务中心由水利局机关统一核算并编报决算，本次我部门决算单位仍为8个，即：重庆市合川区水利局（本级）、重庆市合川区水务行政执法支队（按更名前名称编报）、重庆市合川区水利设施运行管护中心、重庆市合川区水利工程质量技术指导中心、重庆市合川区水文管理站、重庆市合川区水利安全生产监督管理站、重庆市合川区防汛抗旱指挥部办公室、重庆市合川区水质监测中心。

二是财政财务调整情况。

机构改革后，原移民局已整体合并到水利局，其预算资金已按照要求全部并入到水利局，同时对财务会计、资产进行了调整合并。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计30,535.42万元，支出总计30,535.42万元。收支较上年决算数减少7,426.00万元、下降19.56%，主要原因是原移民局合并后基本支出收支较上年增加292.47万元；大中型水库及三峡水库移民后期扶持、坡耕地水土流失治理、中型灌区节水改造、农村人饮工程等项目收支预算较上年增加7,967.31万元；中小河流治理、防汛抗旱应急整治、小型水库除险加固、河道确权划界、水源涵养及生态修复、石庙子水库征地拆迁、水利设施运行管护等项目收支较上年减少15,685.78万元。品迭后收支较上年决算数减少7,426.00万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计15,901.50万元，较上年决算数减少4,221.88万元，下降20.98%，主要原因是基本支出收入预算较上年增加251.78万元；大中型水库及三峡水库移民后期扶持、坡耕地水土流失治理、中型灌区节水改造、农村人饮工程等项目收入预算较上年增加7,162.84万元；中小河流治理、防汛应急整治、石庙子水库征地拆迁、水利设施运行管护、节水型社会建设、高效节水等项目收入预算较上年减少11,636.50万元。品迭后预算收入较上年决算数减少4,221.88万元。其中：财政拨款收入15,901.50万元，占100.00%。此外，年初结转和结余14,633.92万元。

3.支出情况。2019年度支出合计15,165.04万元，较上年决算数增加1,184.43万元，增长8.47%，主要原因是基本支出较上年增加310.45万元；大中型水库及三峡水库移民后期扶持、坡耕地水土流失治理、石庙子水库征地拆迁、水利设施运行管护、高效节水等项目支出较上年增加5,210.06万元；中型灌区节水改造、农村人饮工程、中小河流治理、防汛抗旱应急整治、小型水库除险加固、河道确权划界、水源涵养及生态修复等项目支出较上年减少4,336.08万元。品迭后支出较上年增加1,184.43万元。其中：基本支出2,341.60万元，占15.44%；项目支出12,823.44万元，占84.56%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余15,370.38万元，较上年决算数减少8,610.43万元，下降35.91%，主要原因是基本支出结转较上年减少17.98万元；大中型水库及三峡水库移民后期扶持、坡耕地水土流失治理、中型灌区节水改造、水文站点建设等项目结转较上年增加4,056.54万元；中小河流治理、防汛抗旱应急整治、小型水库除险加固、河道确权划界、石庙子水库征地拆迁、水利设施运行管护、河流源头区保护制度建设、高效节水等项目结转较上年减少12,648.99万元。品迭后财政拨款结转减少8,610.43万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计30,535.42万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少7,426.00万元，下降19.56%。主要原因是原移民局合并后基本支出收支较上年增加292.47万元；大中型水库及三峡水库移民后期扶持、坡耕地水土流失治理、中型灌区节水改造、农村人饮工程等项目收支预算较上年增加7,967.31万元；中小河流治理、防汛抗旱应急整治、小型水库除险加固、河道确权划界、水源涵养及生态修复、石庙子水库征地拆迁、水利设施运行管护等项目收支较上年减少15,685.78万元。品迭后收支较上年决算数减少7,426.00万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入9,953.08万元，较上年决算数减少4,802.56万元，下降32.55%。主要原因是基本支出收入预算较上年增加251.78万元；坡耕地水土流失治理、中型灌区节水改造、农村人饮工程、水文站点建设等项目预算收入较上年增加3,747.85万元；大中型水库移民后期扶持、中小河流治理、防汛应急整治、水利设施运行管护、节水型社会建设、高效节水等项目预算收入较上年减少8,802.19万元。较年初预算数增加4,894.11万元，增长96.74%。主要原因是基本支出预算数较年初增加180.17万元；年中追加安排坡耕地水土流失治理、中型灌区节水改造、农村人饮工程、防汛抗旱应急整治、水文站点建设等项目建设资金4,713.94万元。此外，年初财政拨款结转和结余9,794.89万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出8,713.44万元，较上年决算数增加1,067.39万元，增长13.96%。主要原因是基本支出较上年增加310.45万元；大中型水库移民后期扶持、坡耕地水土流失治理、中小河流治理、水利设施运行管护、高效节水等项目支出较上年增加3,155.04万元；中型灌区节水改造、农村人饮工程、防汛抗旱应急整治、水源涵养及生态修复等项目支出较上年减少2,398.10万元。品迭后支出较上年决算数增加1,067.39万元。较年初预算数减少16,739.03万元，下降65.77%。主要原因是基本支出较年初预算数增加220.86万元；大中型水库移民后期扶持、坡耕地水土流失治理、中型灌区节水改造、中小河流治理、防汛抗旱应急整治、山坪塘整治、水利设施运行管护、节水型社会建设、高效节水、河流源头区保护制度建设等项目支出较年初预算数减少16,959.89万元。品迭后支出较年初预算数减少16,739.03万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余11,034.54万元，较上年决算数减少9,358.96万元，下降45.89%，主要原因是大中型水库移民后期扶持、坡耕地水土流失治理、中型灌区节水改造、农村人饮工程等项目支出结转数较上年增加2,540.44万元；中小河流治理、防汛抗旱应急整治、小型水库除险加固、水利设施运行管护、节水型社会建设、高效节水、河流源头区保护制度建设等项目支出结转数较上年减少11,899.40万元。品迭后较上年决算数减少9,358.96万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出408.24万元，占4.69%，较年初预算数增加17.11万元，增长4.37%，主要原因是基本支出离退休人员健康休养费等较年初预算数支出增加17.11万元。

（2）卫生健康支出165.14万元，占1.90%，较年初预算数增加16.25万元，增长10.91%，主要原因是补缴2018年度公务员医疗补助费增加16.25万元。

（3）节能环保支出23.94万元，占0.27%，较年初预算数增加23.94万元，增长0.00%，主要原因是年中追加小水电增效扩容和污染源普查经费导致支出较年初预算数增加23.94万元。

（4）农林水支出8,030.05万元，占92.16%，较年初预算数减少16,799.52万元，下降67.66%，主要原因是基本支出较年初预算数增加183.69万元；大中型水库移民后期扶持、坡耕地水土流失治理、中型灌区节水改造、中小河流治理、防汛抗旱应急整治、小型水库除险加固、山坪塘整治、水利设施运行管护、节水型社会建设、水文站点建设、高效节水等项目支出较年初预算数减少16,983.21万元.品迭后支出较年初预算数减少16,799.52万元。

（5）住房保障支出86.07万元，占0.99%，较年初预算数增加3.19万元，增长3.85%，主要原因是人员调动增减变化导致较年初预算数支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,341.60万元。其中：人员经费1,963.66万元，较上年决算数增加193.75万元，增长10.95%，主要原因是机构改革原移民局合并到水利局后人员增加以及在职人员目标绩效考核奖、离退休人员健康休养费增加。人员经费用途主要包括在职人员工资、津补贴、奖金、社会保障缴费和离休人员离休费、退休人员健康休养费及死亡抚恤金等。公用经费377.94万元，较上年决算数增加116.70万元，增长44.67%，主要原因是机构改革原移民局合并到水利局后人员增加导致办公经费、差旅、车改补贴等增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、职工福利费、工会经费及车改补贴等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余4,839.03万元，年末结转结余4,335.85万元。本年收入5,948.42万元，较上年决算数增加580.68万元，增长10.82%，主要原因是大中型水库及三峡水库移民后期扶持项目支出预算收入增加3621.42万元；土主河边坡治理、石庙子水库征地拆迁项目支出预算收入减少3,000.00万元；污水处理代征费纳入一般公共预算支出减少40.74万元。品迭后预算收入较上年决算数增加580.68万元。本年支出6,451.60万元，较上年决算数增加117.05万元，增长1.85%，主要原因是三峡水库移民后期扶持、石庙子水库征地拆迁等项目支出较上年增加2,806.67万元；大中型水库移民后期扶持、坡耕地水土流失治理、土主河边坡治理、河道确权划界等项目支出较上年减少2,648.88万元；污水处理代征费纳入一般公共预算支出减少40.74万元。品迭后支出较上年决算数增加117.05万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计43.53万元，较年初预算数减少27.37万元，下降38.60%，较上年支出数减少12.28万元，下降22.00%。主要原因一是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，按照只减不增的原则，公务接待支出大幅下降，较年初预算数减少29.10万元，较上年支出数减少15.52万元；二是本单位车辆大部分购置时间在10年以上，车辆维修费用较大，导致公务用车运行维护费较年初预算数增加1.73万元，较上年支出数增加3.24万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

本单位2019年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费41.73万元，主要用于日常公务运转、水行政执法、水利工程建设项目监管、督查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1.73万元，增长4.33%，较上年支出数增加3.24万元，增长8.42%。主要原因是本单位车辆大部分购置时间在10年以上，车辆维修费用较大，导致公务用车运行维护费较年初预算数增加。，主要原因是本单位车辆大部分购置时间在10年以上，车辆维修费用较大，导致公务用车运行维护费较年初预算数增加1.73万元，较上年支出数增加3.24万元。。

公务接待费1.80万元，主要用于接待上级部门和有关单位政策督导、检查、调研等支出。费用支出较年初预算数减少29.10万元，下降94.17%，较上年支出数减少15.52万元，下降89.61%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，按照只减不增的原则，公务接待支出大幅下降，较年初预算数减少29.10万元，较上年支出数减少15.52万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待24批次224人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费80.45元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.64万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出194.38万元，机关运行经费主要用于行政和参公单位开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、职工福利费、工会经费及车改补贴等。机关运行经费较上年决算数增加59.61万元，增长44.23%，主要原因是机构改革原移民局合并到水利局后人员增加导致办公经费、差旅、车改补贴等增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无增减变化。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出14.02万元，较上年决算数减少0.54万元，下降3.71%，主要原因是本年度专业业务培训减少导致培训费较上年决算数减少0.54万元。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额536.90万元，其中：政府采购货物支出3.51万元、政府采购工程支出314.00万元、政府采购服务支出219.38万元。授予中小企业合同金额536.90万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额33.51万元，占政府采购支出总额的6.24%。主要用于采购节水型载体建设、小水电河流生态环境影响评估编制服务、双河灌区节水配套改造项目、碴口石水库环境治理工程、水库大坝安全管理应急预案及水库调度规程编制、河长制水质监测服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对104个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评104项，涉及资金28,193.84万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，我单位完成绩效目标情况较好，绩效自评为优的项目76个，占项目个数的73.08%，自评良的项目18个，占项目个数的17.31%，自评中项目个数10个，占项目个数的9.61%。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

双河灌区节水配套改造项目绩效目标自评综述：该项目为跨年度项目，项目自2017年1月开工建设，2019年9月全部完工。项目总体预算数为1,511.43万元（其中：2019年预算数为191.25万元），执行数为1511.43万元（其中：2019年执行数为191.25万元），完成预算的100%。主要产出和效果：一是渠道整治33.67km，二是改善灌溉面积5.217万亩，三是新增节水能力1,287万m³。该项目完成后，能有效改善云门街道、钱塘镇农业生产水利条件，提高农业综合生产能力，为灌区农业综合开发和建设社会主义新农村提供水利支撑和保障。

项目绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例

本部门无委托第三方开展绩效自评项目。

（三）重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方对我单位政策或项目开展重点绩效评价，我单位暂不涉及此项内容。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式

联系人：张道华联系电话：023-42725206