中国共产党重庆市合川区委直属机关工作委员会2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职能。一是统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。二是指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。三是指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。四是对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区委报告。五是指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督、教育和管理，及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。六是配合区委有关部门抓好区直机关部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和区直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。七是督促指导区直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会的请示，审批区直机关各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记、委员的任免。八是指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。九是配合区纪委对机关党员、干部违纪等进行处理。十是了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。十一是领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。十二时协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关干部教育培训工作，培训轮训区直机关党员和党务干部。十三是完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成。

1．机构情况。

区委直属机关工委为正处级单位，内设机构有办公室和组织科，组织科为12月份增设。工委辖基层党组织292个，其中机关党委16个、党总支27个、党支部249个，同时负责领导68个基层工会组织、64个单位的团组织工作和29个单位的妇女组织工作。

2．人员情况。

区委直属机关工委共有行政编制6个，其中8月调出一名，9月调入一名，实有行政编制在职人员5人，有退休人员4人。

（三）当年取得的主要事业成效。

1．强化机关党的政治建设。一是坚守党的政治纪律和政治规矩。坚持把政治建设摆在首要位置，统筹指导区直机关各基层党组织开展“三会一课”“两学一做”学习教育和支部主题党日，加强机关广大党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，争当“三个表率”，建设“模范机关”。二是持续营造良好的政治生态。以开展机关党建“三基”建设为重要抓手，扎实开展“以案四说”，把对党忠诚、为党分忧、为党尽职、为民造福作为根本政治担当，永葆共产党人政治本色。三是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。按照区委统一部署，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯通起来、贯穿始终，学思践悟、知行合一。

2．坚持不懈抓好思想建设。一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，筑牢信仰之基。累计开展领导讲座、支部学习、书记讲党课等系列活动700余场次，系统、深入、持久的开展学习辅导。组织开展2019年机关党组织书记全覆盖轮训，集中9天时间分三期培训所有区直机关、镇街机关基层党组织书记共计420人。二是抓实主题教育，砥砺先锋之本。组织党员认真学习习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的讲话、在党的十九届四中全会上的重要讲话，铭记初心使命，携手推进新时代机关党的建设。三是落实意识形态工作责任，把稳思想之舵。

3．扎实推进“三基”建设重点工作。一是进一步理顺机关基层党组织体系，新成立机关内设科室组织科。2019年以来，新建机关党组织44个，撤销机关党组织41个，党组织更名47个，审批机关党组织换届65个，确保了机关党组织的正常运转。二是强化基层党组织政治功能。结合中央巡视“回头看”、市委巡视组巡视和区委巡察组巡察等反馈意见所发现的党建工作突出问题。 2019年先后摸排后进党组织6个，详细制定整顿方案，并按方案实施后进党组织整顿工作。新确定发展对象62名，按期转正党员52名。做好入党积极分子的教育培训工作，组织现场培训入党积极分子140人。扎实做好2019年党内统计工作，组织培训基层党统工作人员70余名，切实做好党统信息数据收集与维护的准确和完善。三是做实党员到社区报到工作。全面启动在职党员到社区报到工作，近3000名机关在职党员到居住地社区报到，促进党员密切联系服务群众。

4．持续加强党风廉政建设。一是持之以恒抓好机关作风建设。认真贯彻落实中央八项规定精神，持续纠正“四风”，坚决反对形式主义和官僚主义。通过QQ交流群、手机短信、党建平台、微博微信等载体转发廉政格言和违纪典型案例1000余条次，引导机关党员干部树立正确的社会主义核心价值观、法治观，自觉抵制不法侵蚀。二是深化机关廉政文化建设。组织机关基层党组织负责人到重庆廉政教育基地、三江战训廉政教育基地，实地开展以“廉政警示教育”为主题的组织生活。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。本部门2019年度收入总计167.67万元，支出总计167.67万元。收支较上年决算数增加4.96万元、增长2.96%，主要原因是项目资金变动，如党建项目经费较上年增加15.46万元。本部门的收入总计包括本年收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2．收入情况。本部门2019年度收入合计167.67万元，较上年决算增加4.97万元，增长2.96%，主要原因是项目经费增加。其中：财政拨款收入166.27万元，占99.2%；年初结转和结余1.4万元，占0.8%。                           

3．支出情况。本部门2019年度支出合计167.67万元，较上年决算数增加4.97万元，增长2.96%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出129.78万元，占77.4%；项目支出37.89万元，占22.6%。

4．结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年度无年末结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1．收入情况。本部门2019年度财政拨款收入166.27万元，年初财政拨款结转和结余1.4万元，合计167.67万元，较上年决算数增加4.96万元，增长2.96%。主要原因是行政运行和项目支出预算收入增加20.59万元。

2．支出情况。本部门2019年度财政拨款收入166.27万元，年初财政拨款结转和结余1.4万元，合计167.67万元，增长2.96%。主要原因是行政运行和专项业务经费支出增加（主要原因是部分人员经费和专项业务经费2018年未实施完毕，结转2019年使用）。较年初预算数增加20.59万元，增长18.08%。

3．结转结余情况。本部门2019年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4．比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出134.45万元，占80.19%，较年初预算数增加20.59万元，增长18.08%，主要原因一是从2018年7月补发工资调资和绩效目标考核调标；二是党建专项资金项目支出增加。

（2）社会保障与就业支出20.35万元，占12.14%，较年初预算数减少17.16万元，减少45.75%，主要原因是2018年有一位退休人员死亡发放一次性抚恤金，2019年无此因素。

（3）卫生健康支出8.05元，占4.8%，较年初预算数增加1.69万元，增长26.57%，主要原因是社会平均工资政策调整。

（4）住房保障支出4.83万元，占2.88%，较年初预算数减少0.15万元，降低3%，主要原因是人员中途有调动。

5．一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出129.78万元。其中：人员经费116.32万元，较上年决算数减少6.89万元，降低5.59%，主要原因是人员有调动。人员经费用途主要包括基本工资25.15万元、津贴补贴18.19万元、奖金17.77万元、机关事业单位基本养老保险费7.61万元、职业年金缴费3.5万元、职工基本医疗保险缴费4.41万元、公务员医疗补助3.13万元、其他社会保障缴费0.81万元、住房公积金10.4万元、其他工资福利支出15.5万元、其他个人和家庭的补助支出7.84万元。公用经费13.46万元，较上年决算数减少3.6万元，降低21.1%，主要原因是办公用经费厉行节约。公用经费用途主要包括办公费0.14万元、邮电费1.94万元、物业管理费0.01万元、劳务费0.01万元、工会经费3.07万元、福利费0.87万元、其他交通费用5.1万元、其他商品和服务支出1.77万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度本部门“三公”经费支出0万元，较年初预算数减少0.4万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。与年初预算数和上年支出数持平的原因是2018、2019年度均未安排单位人员出国（境）出访。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降0.00%；较上年支出数减少0.00万元，下降0.00%。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降0.00%；较上年支出数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出96.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、维修（护）费、水电费、差旅费、培训费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增长5.13万元，增加5.6%，主要原因是培训党员干部费用0.5万元。

国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（二）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出，主要原因是：按照《中华人民共和国政府采购法》以及重庆市合川区财政局《关于印发2019-2020年政府集中采购目录及采购限额标准的通知》（合川财库〔2019〕10号）规定，空调、家具等列入政府集中采购目录，单次采购金额50万元以下的项目，采购人原则上在政府采购云平台实施采购；台式计算机、便捷式计算机等协议供货品目，单次采购金额1万元以内的项目也不必申报采购计划，直接进入重庆市政府采购协议供货平台采购，我委2019年采购的空调、家具、计算机等单次采购价格均在限额以下，故我委2019年采购的产品均未在政府采购管理系统中体现，决算支出数为0。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金37.9万元。从评价情况来看，本部门3个绩效项目均做到了按时按要求按标准完成，总体绩效目标完成较好，所有项目的绩效自评结果等级均为“优”。

（二）绩效目标自评结果。

1．绩效目标自评表

机关党组织培训活动专项项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目于2019年12月前完成。全年完成入党积极分子培训150人，基层党组织书记培训301人，组织区直机关各基层党组织对习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届四中全会精神进行宣讲，开展“三基”建设和绿色机关建设党建调研工作，组织301个基层党组织开展提升“组织生活质量年”活动和党建调研文章评选活动等。项目全年预算数为37.9万元，执行数为37.9万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是规范入党积极分子入党程序，二是提升基层党务干部业务能力水平。

发现的问题及原因，发现的问题及原因，一是培训专题内容还不够广泛；二是培训对象范围还须进一步扩大；三是培训效果还须提升。下一步改进措施，一是扩大培训内容选题范围，既要有提升思想政治水平方面的内容，又要有针对基层党务干部实际工作方面的专业知识；二是创新培训方式，扩大培训对象范围，进一步提升培训效果。

绩效目标自评具体情况见下表：

2.绩效自评报告或案例

本部门无委托第三方开展绩效自评项目。

（三）重点绩效评价结果

区财政局未委托第三方对我单位政策或项目开展重点绩效评价，我委暂不涉及此项内容。若日后开展了此项工作，我单位将在第一时间予以公开。区财政局会适时对重点评价结果再进行集中公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：胡源，023-42756749。